浮梁县勒功乡人民政府2021年度部门决算

目 录

第一部分 浮梁县勒功乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浮梁县勒功乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）（1）宣传法律政策、促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，加强基层党组织建设。

（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造营商发展环境，提供示范引导和政策服务，发展农村经济，加强农村经济管理。

（3）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务，村务公开；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（4）发展公益事业，提供公共服务，搞好乡村公共设施建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2021年年末实有人数 41人，其中在职人员 36人，离休人员 0 人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人（遗属）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11 人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3730.88万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）356.1万元，增长（下降）8.71 %；本年收入合计3730.88万元，较2020年增加（减少） 356.1万元，增长（下降）8.71%，主要原因是：税收减少收入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3730.88万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3730.88万元，其中本年支出合计 3730.88万元，较2020年增加（减少）356.1万元，增长（下降） 8.71 %，主要原因是：税收减少支出下降；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出1789.42万元，占47.96%；项目支出1941.46万元，占52.04 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出决算数为3730.88万元，其中：

1.一般公共服务支出决算数为1063.11万元。

2.国防支出决算数为10万元。

3.公共安全支出决算数为3万元。

4.文化旅游与传媒支出决算数为32万元。

5.社会保障和就业支出决算数为227.04万元 。

6.卫生健康支出决算数为61.95万元。

7.节能环保支出决算数为131.69万元。

8.城乡社区支出决算数为204.45万元。

9.农林水支出决算数为1697.95万元。

10.资源勘探工业信息等支出决算数为51.59万元。

11.商业服务业支出决算数为15万元。

12.灾害防治及应急管理支出决算数为137.41万元。

13.其他支出决算数为95.69万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1789.42万元，其中：

（一）工资福利支出745.03万元。

（二）商品和服务支出221.75万元。

（三）对个人和家庭补助支出822.64万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为35.61万元，其中：

（一）因公出国（境）支出决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出决算数为29.61万元。全年国内公务接待198批，累计接待2301人次，其中外事接待0 批。

（三）公务用车运行维护费支出决算数为6万元，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出221.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

一、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个开展绩效自评，共涉及资金131.14万元，占项目支出总额的100 %。

对总部经济开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 131.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本单位实行项目资金管理，专款专用。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1403.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位研究制定绩效评价工作方案和指标体系，汇总相关资料，全面了解部门整体、项目收支及执行情况，收集整理了部门整体支出绩效目标各项数据。

二、部门评价项目绩效评价情况

1.部门评价报告基本情况

根据有关政策，我乡按发展总部经济、财政扶持资金安排和计划，用于发展总部经济税收任务。

2.主要内容及实施情况

深入企业进行政策宣传和服务工作，听取企业意见，优化营商环境，促进企业优质发展。

3.资金投入和使用情况

该项目资金主要为乡镇财力及税收返还，为完成扶持企业，我乡积极做好总部经济工作，将扶持资金付至企业。

三、项目绩效目标

着力扶持民营企业，拓宽招商引资渠道，为辖区的民营企业提供良好营商环境，培植优秀民营企业，增加财政税收。

四、绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的

了解2021年度浮梁县勒功乡人民政府整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

2.绩效评价原则、评价方法

绩效评价原则：科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。

绩效评价方法：项目采取自评方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，采用成本效益分析法开展本次自评工作。

五、评价结论（附相关评分表）

浮梁县勒功乡人民政府2021年部门整体执行的绩效情况基本达到预期。根据勒功乡人民政府填报的资料，对照绩效评价评分标准，对勒功乡人民政府部门整体支出的各项指标进行评价并打分，最终勒功乡人民政府部门评价表综合得分为98分。其中：决策指标得分20分，过程指标得分20分，产出指标得分20分，效益情况得分38分。

结合实施绩效考评数据及考评情况，浮梁县勒功乡总部经济项目部门评价得分为98分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.紧盯“新形势”，产业发展释放活力。借力区位优势，紧贴乡情、因势利导，主动“走出去、请进来”，大力推动招商引资，不断优化营商环境，大力激发产业活力，不断探索勒功产业发展新模式。现代农业取得实效。实施“科技入户百千万”工程，共结对帮扶45名种养大户，专业合作社和家庭农场28家，社员达到900余人，栽培黑珍珠糯米稻300亩、勒香丝苗1500亩，全乡水稻播种面积3100亩、有机稻4200亩，特色水产养殖螃蟹养殖90吨，推广测土配方施肥面积24000亩。

（二）存在的问题

经济总量和发展效益仍然偏少，财政收支矛盾突出；产业项目不多，传统产业转型升级内生动力与发展后劲不足；教育、医疗等民生保障与优质社会公共服务供给不足，民生领域存在短板与空缺；社会市域治理存在薄弱环节。

（三）下一步改进措施

深入推进招商引资工作。坚持把招商引资作为“一号工程”，按照全市和全县工业倍增三年行动计划目标，围绕我县“3+N”产业进行招商，不断加强招商、营商、安商能力。

加快推进勒功农副产品加工示范地建设，全面培育推广本土农产品品牌，培养家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体，大力发展农产品深加工项目，增加农产品附加值。

五、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。