经公桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,积极谋划,开源节流,顶住经济发展和财政收入增幅放缓大环境的双重压力,一方面强化收入征管,积极组织财政收入,强化税收征管;另一方面,挖掘潜力,盘活存量,统筹兼顾,合理调度,保证重点支出,财政收支保持良好和发展势头,预算执行情况整体良好。

(一)2020年财政收支情况

2020年财政总收入任务2063万元(同比上年增4.8%),财政一般预算收入完成920万元,同比增长3.17%,延续近年来的良好发展势头。

2020年全镇财政支出1473 万元,同比增13 %,主要支出情况如下:

一般公共服务支出632万元;

社会保障和就业支出125万元;

卫生健康支出30万元;

城乡社区支出(一般公共预算)45万元;

农林水支出 138 万元;

公共安全支出 16万元;

资源勘探信息等支出 440万元;

灾害防治及应急管理支出37万元;

其他支出(一般公共预算)10万元;

2020年我镇财政其他收支情况:上年结转30万元、结算补助收入(一般转移性支付收入)590 万元、专项补助收入(专项转移支付收入)3301 万元;专项上解支出 72万元,结转下年 30万元。

(二)2020年主要工作

2020年财政部门在镇党委、政府的坚强领导下,充分发挥自身潜力,积极组织财政收入,稳步推进各项改革,强化财政监督,促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展,主要做了以下几个方面的工作:

1.积极组织财政收入,保持财力持续增长。由于受地理环境等多种因素的影响,我镇缺乏纳税大户,组织收入难度较大,但全镇上下共克时艰、砥砺前行,努力发展总部经济加大招商引资力度,良好的完成了县政府下达的目标任务。

2.促民生,保扶贫,优化财政支出结构。2020年我镇在遭遇前涝后旱严重自然灾害、上半年的新冠肺炎疫情影响下,继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出,千方百计控减一般性支出,有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。职工社保医保、农村低保、五保、大病救助、“产业+金融”保利分红等扶贫社会保障范围不断扩大标准逐年提高,扶贫项目资金和防疫资金全部落实到位。二是积极向上级争取项目资金。扎实推进 “一事一议”财政奖补项目建设。积极支持我镇环境大治理和环境长效化管理机制建设,推进生态文明。

3.坚持改革创新,规范财政管理体系。一是加强财政资金监管。政府支出项目,均经分管领导审核,党政联席会讨论决定;积极扩大政府采购范围,提高采购资金效益;对涉及民生领域财政资金特别是扶贫资金的使用情况,实行就地就近监管,二是加强“三公”经费管理。完善对“三公”经费使用情况的监控机制。

二、2021年财政预算草案

根据《预算法》的有关规定,2021年预算草案编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大四中全会精神,积极组织财政收入,统筹安排财政支出,扎实推进全镇各项重点工作,将新冠肺炎疫情带来的影响降到最低,加强财政财务管理,提高财政保障能力。

根据上述指导思想,按照积极稳妥,统筹兼顾,确保平衡的原则,按照目前的经济形势和机构改革方案,2021年财政收支预算主要安排情况是:

(一)财政收入预算安排

2021年,我镇财政收入预算安排660万元。

(二)财政支出预算安排

2021年全镇财政支出预算安排1154.2万元,主要支出安排如下:

一般公共服务支出 367万元;

公共安全支出36万元;

社会保障和就业支出 125万元;

医疗卫生与计划生育支出30万元;

城乡社区支出   256.1万元;

农林水支出179.1万元;

资源勘探信息等支出100万元;

灾害防治及应急管理支出 36万元;

其他支出(一般公共预算)10万元;

预备费 15万元。

上述安排我们尽可能的对新冠肺炎疫情等有影响的因素作了全面考虑,在实际执行过程中,还可能会出现某些特殊情况,个别项目还可能要根据实际执行情况做必要的调整,调整过后及时报请镇人大审批。

三、紧抓机遇,开拓创新,确保完成2021年工作任务

一是大力组织财政收入,确保完成2021年收入任务。

2021年我镇财政收入预算660万元,因我镇没有主体税源,现有的纳税企业少,收入增长潜力小,在减税降费的经济环境下,我们一定要精心组织,培植和壮大总部经济,推进和统筹重点项目工程建设,强化部门联动,严格收入征管,确保完成财政预算收入目标。

二是以保障和改善民生为重点,着力优化财政支出结构,牢固树立过紧日子的思想,严格控制一般性支出,着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

三是加强项目资金管理,提高资金使用效益。提高财政资金管理的安全性和有效性,提高财政资金使用效益。强化财政监督职能,建立内外一致的财政财务管理新体制。

各位代表,2021年的财政预算收支矛盾突出,责任重大,我们将在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,通过全镇上下团结拼搏、务实创新,我们一定能够圆满完成全年的财政预算任务,为我镇经济和社会事业全面发展做出更大贡献。