浮梁县江村乡人民政府部门2022年度部门决算

第一部分江村乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明第四部分名词解释

第一部分浮梁县江村乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。按计划组织本乡财政收入,地方税收,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,包括:江村乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数68人,其中在职人员52人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员54人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

本部门2022年度收入总计3884.55万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少492.62万元,下降11.3%;本年收入合计3884.55万元,较2021年减少492.62万元,下降11.3%,主要原因是:税收收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3884.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

本部门2022年度支出总计3884.55万元,其中本年支出合计3884.55万元,较2021年减少492.62万元,下降11.3%,年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:税收收入减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1601.04万元,占41.2%;项目支出2283.51万元,占58.8%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2635万元,决算数为3884.55万元,完成年初预算的147.2%。其中:

(一)一般公共服务支出决算数为1460.24万元。

(二)国防支出决算数为52.84万元。

(三)公共安全支出决算数为1.0万元。

(四)文化旅游体育与传媒支出7.0万元。

(五)社会保障和就业支出决算数为480.96万元。

(六)卫生健康支出决算数为32.44万元。

(七)节能环保支出决算数为81.59万元。

(八)城乡社区支出决算数为348.96万元。

(九)农林水支出决算数为1344.27万元。

(十)灾害防治及应急管理支出决算数为30.20万元。

(十一)其他支出支出决算数为40.04万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1601.04万元,其中:

(一)工资福利支出661.56万元,较2021年减少98.21万元,下降12.93%,主要原因是:基本工资支出减少。

(二)商品和服务支出243.64万元,较2021年减少127.73万元,下降34.4%,主要原因是:维修(护)费减少。

(三)对个人和家庭补助支出675.97万元,较2021年增加647.85万元,增长2303.88%,主要原因是:生活补贴增加。

(四)资本性支出19.87万元,较2021年增加19.87万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为81万元,决算数为63.88万元,完成预算的78.86%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为36万元,决算数为20.82万元,完成预算的58 %。全年国内公务接待480批,累计接待999人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出43.06万元,其中公务用车购置年初预算数为20万元,决算数为19.87万元,完成预算的99.35%,全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元,决算数为23.19万元,完成预算的92.7%,年末公务用车保有3辆。

本部门2022年度机关运行经费支出617.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)较上年决算数减少414.19万元,下降40.16%,主要原因是:落实过紧日子要求压减维修(护)费等。

本部门2022年度政府采购支出总额5.2万元。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

截至2022年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

第四部分名词解释“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出

国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。