根据《中华人民共和国预算法》,贯彻落实《中共浮梁县委 浮梁县人民政府关于全面实施预算绩效管理大的实施意见》(浮)精神,本单位的领导高度重视,认真组织,对2021年部门整体支出进行了绩效自评,现将本单位部门整体支出绩效自评情况报告如下:           

一、部门概况

(一)机构人员情况

1、浮梁县江村乡人民政府下属有7个行政办公室:江村乡党政办公室、江村乡社会事务办公室、江村乡社会治理办公室、江村乡经济发展和财政办公室、江村乡农业农村办公室、江村乡便民服务中心、江村乡综合执法大队。

2、2021年末江村乡人民政府实有人员53人。其中:行政编制23人,事业编制17人,编外人员7人,退休人员6人。

(二)部门基本职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法治建设,积极开展社会主义精神文明建设,做好群众教育,搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作;依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办上级党委及县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体收支结余情况

2021年,本单位收到财政资金1723.5万元,2021年全年实际支出1723.5万元;结余财政资金0万元。

2021年,本单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下:

1、管理指标30分

预算配置得30分。其中:预算编审管理得5分,预算执行管理得4分,预决算信息公开管理得5分等。

2、产出指标25分

预算执行得23分。其中:数量指标13分,质量指标4分,成本指标2分,时效指标4分(因2021年9-10月更换系统,导致工资有1-2次在15号之后发工资)。

3 、效果指标35分

预算效果得35分,其中社会效益指标15分,可持续效益指标20分。

4、满意度指标10分。

预算满意度指标得10分。服务对象满意度90%。

三、绩效情况

(一)部门职责履行情况分析

在县委、县政府的坚强领导下,江村乡党委坚持稳中求进总基调,立足乡情,狠抓落实,一手抓疫情防控,一手抓经济发展,有力地推动了各项事业持续协调健康发展。全乡财政收支预算完成情况较好。在继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则下,大力调整和优化支出结构,优先确保工资的正常发放和政府机构的正常运转,社会保障等重点支出也基本得到保障,为维护改革、发展、稳定的大局作出了积极的努力。

(二)社会经济效益分析

2021年,全乡收支预算执行情况为:完成财政一般预算总收入2415万元,一般公共预算收入完成885万元。

(三)行政效能分析

本单位始终贯彻落实厉行节约的总方针,严格控制“三公”经费,在降低一般运行经费方面,严格加强管理,不能触碰的红线不得摸,坚持底线原则,在出差、下乡等方面,严格实行先审批后出差的原则,加强项目支出管理,纪监、主管部门全程监督,在保障各项工作有序开展的同时,确保资金使用效率最大化。

四、存在的问题

1.预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

五、后续的工作计划

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

浮梁县江村乡人民政府

2022年6月10日