关于二〇二一年财政预算执行情况和二〇二二年财政预算（草案）的报告

2022年3月15日黄坛乡第十八届人民代表大会二次会议

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告二〇二一年财政预算执行情况及二〇二二年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见：

一、二〇二一年财政预算执行情况

（一）二〇二一年财政收入情况

一年来，我乡财政工作在乡党委和政府的正确领导及乡人大的监督下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，始终把纪律挺在前面，进一步解放思想，充分发挥财政职能作用，依法理财，维护财经法纪，严格控制财政支出，顺利完成我乡“六保”“六稳”工作目标，大力压缩“三公”经费，增加农村基础设施建设投入。积极深化完善财政改革，支持经济发展，维护社会稳定，为我乡乡村振兴和疫情防控以及各项事业的顺利发展做出了积极努力。

2021年我乡完成财政总收入1371.09万元，比上年同期增长20.55%，地方一般预算收入707.46万元，比上年增长6.84%。上级补助收入2493.68万元，基金补助收入41.8万元，其中：一般性转移支付收入805.44万元，专项补助收入1688.24万元。

(二)2021年支出完成情况：

2021年我乡地方财政总支出3718.78万元，比上年同期增长4%。其中：一般预算支出3628.79万元，基金支出32.76万元，上解支出57.23万元。

1. 一般公共服务支出983.1万元，比上年同期增长31.9%；其中：政府办公室及机关机构事务921.7万元(注：综治、司法、团委、妇联、老协、纪检、武装、林业、交通、安全生产各2万元），比上年同期增长40.4%；财政事务38万元；其他组织事务支出40万元；其他一般公共服务支出19.4万元。
2. 国防动员10万，比上年同期增长100%。
3. 公安1万元，与上年持平。
4. 科学技术支出181万元，比上年同期增长23.1%。

5、文化旅游体育与传媒支出14万元，比上年持平；

6、社会保障和就业377万元，比上年同期下降12.2%。

7、卫生健康支出63.39万元，上年同期下降10%。

8、节能环保322.5万，比上年同期增长66.8%。

9、城乡社区事务支出236.5万元，比上年增长9.5%。

10、农林水事务1144万元，比上年同期下降7.5%，其中农业农村232.2万元，与上年同期下降24.6% 林业各草原239.3万元，比上年同期增长115.6%，水利193.7万元，比上年同期增长23%；扶贫166万元，比上年同期下降47.7%，农村综合改革312.8万元，同期下降23.3%；其中;对村民委员会和党支部的补助96.5万元，与上年同期增长24.2%。

11、灾害防治用应急管理支出292.3万元。比上年同期下降36.2%。

12、其他支出4万元，比上年同期下降61.5%。

13、基金支出32.76万元，比上年同期下降74.8%。

二、2021年主要财税工作

1、落实稳健财政政策，促进我乡经济发展，一是各部门通力协作，密切配合，全民参与为投资商提供优质服务，二是全面建设社会主义新农村，支持农业生产、脱贫攻坚，促进农村经济协调发展，提高农业综合生产能力，促进农民增收，增加对农村教育、卫生、文化等社会事业的投入，加大对农村公路，水利等公共事业的支持，从多方面促进农村公共事业的发展，全面推进乡村振兴战略。

2、增强公共财政保障能力，促进社会事业发展，始终坚持“心系群众，财政为民”的宗旨，全面构建适应社会主义市场经济需要的公共财政体制，进一步调整和完善县、乡财政管理体制，规范我乡财政收支行为，移步推进“放管服”的改革工作，为缓解乡级财政困难，防范和化解债务打下了良好的基础。

3、深入开展与相关部门的合作，配合做好惠农资金“一卡通”工作，确保各项惠农补贴资金及时、足额、安全的发放到农户手中，2021年我乡共发放“一卡通”资金1328.65万元。

4、加强专项资金管理，强化财政监督。厉行节约，克服浪费，节减开支，为确保财政资金使用效益的充分发挥，根据实际及时完善我乡专项资金管理实施细则，从制度上管好专项资金，同时加强与各职能部门的配合，增强绩效管理，加大监督力度，对项目的实施进行严格把关，跟踪问效，确保每一笔资金落到实处。

回顾过去的一年，我们虽然做了一点工作，也取得了一点成绩，这都是在乡党委、政府的正确领导下以及各部门的大力支持下取得的，我们必须清醒地认识到财政工作中的一些不足和问题，一是工业经济基础薄弱，税源严重不足，地方税收增长不稳定等；二是财政收支矛盾突出，可用财力不足，财政收入的增长难，刚性支出增长大，群众对美好生活的追求和社会发展的不充分、不平衡的矛盾日显突出，我乡急需解决的社会公共事业欠账多，面临的支出压力非常大；三是随着财政管理的电子化改革的深入，财政工作的规范化、精细化的要求进一步提高，对于这些新老问题，我们即要在思想上高度重视，更要在今后的工作中认真研究，采取有效措施，提供相关切实可行的办法。

三、二〇二二年财政收支预算（草案）

2022年财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市、县财政工作会议的部署，坚持科学发展观，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。认真落实适度从紧的财政政策，保持经济平稳增长，增强财政综合实力；加强公共财政建设，积极贯彻落实各项民生政策，巩固完善提高民生保障水平；统筹推进乡村全面振兴，推动形成城乡经济社会一体化新格局；推进机制体制改革创新，提高财政工作效能；坚持增收节支、统筹兼顾、留有余地的思想，在预算安排上，继续贯彻“突出重点，兼顾一般”的方针，牢固树立过紧日子的思想，加强我乡财政预算资金拨付管理，强化财政科学化、精细化管理；继续抓好我所工作作风转变，为黄坛巩固脱贫成果，顺利实施乡村振兴和实现经济及社会各项事业新跨越作贡献。

（一）二〇二二年财政收入计划情况

2022年全乡地方一般预算收入计划数为736万元（剔除税收分成上解数），比上年实际完成数增长4%，其中：

（二）二〇二二年财政支出预算安排（草案）

根据上述财政一般预算收入计划数和2021年上级对我乡的固定补助、转移支付补助，结合本年度上级提前下达一性补助等情况。安排我乡2022年财政一般预算支出1382.19万元，比上年增长14.63%，上解支出45.5万元，与上年下降30%。各项支出安排是：

1. 一般公共服务支出883.6万元，比上年同期增长了30%，其中：人大事务5万元；政府办公室及相关机构事务853.6万元（含政协、纪委、团委、妇联、老协、武装、综治、司法、统计、交通、安全各2万元），比上年同期增长42.27%；财政事务15万元，比上年同期下降66.67；其他一般公共服务支出10万元。

二、社会保障和就业支出52.59万元，与上年同期增长557%。其中：民政管理事务3万元，行政事业单位养老支出44.59万元，就业补助1万元，抚恤2万元；特困人员救助供养2万元。

三、卫生健康支出40万元，比上年增长5.3%。其中：计划生育事务30万元，比上年增长7.1%；行政事业单位医疗10万元，比上年持平。

四、节能环保支出12万元，比上年增长9%。

五、城乡社区支出20万元，比上年下降66.67%。

六、农林水支出199万元，比上年同期增长1.5%，其中：农业农村60万元（其中：病虫害控制20万元），与上年同期持平；林业和草原35万元，比上年同期增长9.4%，水利6万元，与上年同期持平；巩固脱贫衔接乡村兴5万元，与上年同期持平；农村综合改革93万元，与上年同期持平。

七、支持中小企业发展和管理支出135万元，比上年增长100%。

八、预备费40万元，与上年同期下降20%。

按照市、县经济工作会议精神要求，支出纳入全年预算，在乡党委、政府的关心与支持下，在乡人大的监督下，确保每笔资金都按《预算法》执行到位，按照年初资金使用绩效目标充分发挥资金效益。

四、二0二年的财政工作措施

（一）加大财源培植力度,稳步壮大财政实力

坚持稳中求进的工作基调，紧紧围绕全县财政工作会议提出的工作目标,全面促进我乡经济社会又好又快地发展。

（二）精心操作，稳步推进，确保民生工程落实到位

加强财政资金的监督管理是预防腐败的关键环节，加大财政资金信息的公开公示，阳光操作，广泛接受群众监督。重点抓好救灾、灾后重建、项目建设等资金的监督检查。

保障和改善民生是财政工作的根本出发点和落脚点，在解决了一些群众反映的热点难点问题的基础上，更加注重民生资金投入的后续保障能力，新增财力首先用于安排已有民生政策中需要增加的支出，继续保持政策的连续性。

（三）深化改革，科学理财，推进财政管理精细化

进一步完善“乡财县管”制度，提高工作效率，规范公务员津贴补贴和政府采购行为，完善“村财乡代理”改革，积极为基层服好务，建立健全各项管理制度，切实做到用制度管人用制度管事。

（四）加强预算绩效管理，强化监管，注重绩效，提高财政资金使用效益

一是按照现代市场经济发展要求，进一步加大整合使用政府资源力度，重点在森林生态和西河流域水生态保护，新农村建设、农田灌溉和农村道路工程建设、劳动力培训、现代农业和生态农庄发展等平台上统筹资金办大事，为我乡全面振兴开好局、起好步。二是加大对重大财政政策执行情况的监督力度。三是厉行节约，反对浪费，勤俭办一切事业，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费行为，特别是要严格控制“人、车、会和网络、招待”等支出增长，牢固树立过紧日子的思想。

（五）加强惠农政策的落实

“一卡通”的资金，做到及时、足额、准确地发放，建立固定的公示平台，接受群众监督，使国家惠农资金落到实处，使国家惠农政策深入人心。

（六）加强队伍建设,提高业务能力和道德修养

不断加强财政人员政治和业务上的学习，特别是要注重年青专业会计人员的培养选聘力度，努力建立一支勤政、廉政、团结、理财、专业的高效队伍，同时，利用各种有利机会，不失时机地对乡属各部门、村、企事业单位的会计人员和报账员进行培训，切实提高全乡会计人员和报账员的职业道德和业务素质。把好项目申报、实施、报账三关，把好事办好，让群众切实得到实惠。

各位代表，二〇二二年我乡的财政工作任务非常艰巨，财政预算执行的压力大。我们要始终在乡党委和政府的正确领导下，在乡人大的监督下，虚心听取各方面的意见和建议；求真务实、厉行节约、勤奋工作；切实做到依法理财、为民理财、科学理财，为促进我乡经济、社会平稳较快发展和乡村振兴作出新的更大贡献。

黄坛乡经济发展和财政办公室

2022年3月15日