各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年度我镇财政预算工作紧紧围绕党委、政府的决策部署，全面贯彻落实镇人大提出的工作目标任务，坚持精打细算、艰苦奋斗，牢固树立勤俭节约过紧日子的思想，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，集中财力，全力服务我镇经济社会健康稳定发展。

（一）一般公共预算执行情况

2025年全镇财政总收入完成13007.32万元。一般公共预算收入完成3730.84万元。

2025年全镇一般公共预算支出5737万元，主要项目执行情况是：一般公共服务支出2250.7万元；教育支出13.9万元；文化体育与传媒支出3万元；社会保障和就业支出248.43万元；卫生健康支出19.59万元；节能环保211.19万元；城乡社区支出568.91万元；农林水支出2348.30万元；住房保障性支出65.53万元；灾害防治及应急管理支出10.47万元。上解支出2133.17万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年全镇上级追加基金收入完成2222.43万元加上年结余535.98万元，合计为2758.41万元。政府性基金总支出完成1958.37万元。政府性基金年终结余为800.03万元。

二、2025年的主要工作

回首2025年财政工作，我镇财政认真落实上级决策部署，主动接受镇人大监督，聚焦民生保障，明确主题、突出主线，加力提效实施积极的财政政策，改进财政管理，多举措支持经济发展，切实做到保基本民生支出，保工资，保镇村两级正常运转，为全镇高质量发展提供有力支撑。主要体现在以下方面：

（一）加强收入组织，财政收支平稳运行。一是加强对重点税源企业的管理与服务。以项目工程为主导，及时研究解决收入执行中存在的问题，强化收入征管，做到应收尽收，财政总收入较上年增长966.15万元，持续领跑县域各乡镇。二是优化支出布局，保障基层运转。在保持合理支出强度的同时，持续优化财政支出结构，强化日常预算执行管理，“三公”经费逐年递减。

（二）统筹资金安排，民生福祉支撑有度。一是兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”优先，严把预算执行关，统筹安排预算。二是民生项目持续推进。2025年全镇民生支出3461.94万元，同比增长94%，切实改善了浮梁镇民生环境。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接目标，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。

（三）严肃财经纪律，治理效能持续好转。一是深入贯彻落实“过紧日子”精神。严格落实“过紧日子”要求，重点围绕财政资金，津贴补贴，公务开支等7个方面强化日常财会监督，确保财政资金使用在刀刃上。二是完善财会监督机制。配合上级部门，包括县财政局进行地方财经纪律重点问题监督检查、县农业农村局进行农村集体“三资”排查、县纪委、县审计局、县财政局进行财务检查等，在问题中找不足，更新制定了《浮梁镇财务制度》《浮梁镇村级财务管理制度》按计划、有步骤地逐步清结往来账目。

回顾2025年的财政工作，我镇财政工作稳中求进、成绩来之不易，得益于镇党委、镇政府领导、镇人大支持及全镇上下共同努力。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和亟须完善的地方，主要是税收增长乏力，可支配财力有限，财政收支矛盾依然突出；财政职能的潜力尚未充分挖掘；支出管理仍需进一步规范，资金使用效益需进一步提高。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2026年财政预算草案

2026年是“十五五”规划的开局之年，我镇预算编制和财政工作将认真贯彻落实镇党委、政府决策部署，落实人大预算审查意见，紧扣“十五五”规划总体部署，发挥积极财政政策作用，增强财政可持续性，以改革的思维、创新的精神，统筹生财、聚财、用财、管财，加强财政科学管理，优化财政支出结构，严肃财经纪律，确保完成全年预算目标任务，现将2026年财政预算（草案）报告如下：

一般公共预算收入安排3771.88万元，按1.1%增长。一般公共预算收入加结算补助，结合上解支出，测算镇财力为5300万元。本次安排一般公共预算支出为5300万元，预算收支平衡。

支出项目安排情况如下：

一般公共服务支出1779.38万元。人大会议10万。纪检监察5万。公共安全支出5万元。教育支出10万元。社会保障和就业支出140.6万元。医疗卫生支出42.26万元。节能环保支出150万元。城乡社区支出200万元。农林水支出270万元。住房保障支出77.48万元。政府预留1410.28万元。上解支出1200万元。

四、持续推动全镇财政健康发展

我们将继续全面贯彻落实中央、省、市、县的各项决策部署，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，优化财政支出结构，完善基本公共服务体系，着力改善民生，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

（一）积极涵养税源，在增加财政收入上下功夫。

一是切实提升收入质量，按照高质量财税收入要求，突出“收入总量”和“收入质量”两个重点，着力提高税收收入占一般公共预算收入的比重，坚决做实财政收入。全面加强税收征管，加大重点行业、重点领域税源征收管理，确保应收尽收；二是全力对上争取资金，推动部门间形成合力，常态化做好项目谋划、包装和储备，竭尽全力向上争政策、争项目、争资金，取得上级的关注和支持。三是大力优化支出结构，不断调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，统筹资金使用效益。坚持统筹兼顾、突出重点，艰苦奋斗、勤俭节约，进一步加大“过紧日子”力度，把节省的资金统筹安排用于发展亟需处、民生紧要处。

（二）强化底线思维，在防范化解风险上下功夫。

一是兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”在财政支出的最优先位置，将“三保”资金足额纳入年初预算，严格“三保”预算执行，切实做到尽力保障基本民生、工资按时发放、保障基层正常运转；二是超前谋划项目资金，提升资金效益。梳理评估全镇项目并按轻重缓急排序，强化资金跟踪管理，定期检查评估使用情况，确保专款专用、提高效益，赋能“五镇”建设。三是牢固树立“大预算、大统筹”理念。将“一体编制、统筹安排、有机衔接”的基本要求贯穿于“零基预算”编制与执行的始终，实现资金之间的统筹调配。

（三）深化财政改革，在提升治理效能上下功夫。

一是强化绩效管理。强调成本效益，硬化责任约束，加强资金安排与绩效管理评价的有效衔接，将绩效评价和预算管理紧密融合，逐步实现预算执行效益最优，财政资金效能最佳；二是推进集体经济制度改革。因地制宜、一村一策，盘活资产资源、激活政策项目，用活招商政策、办活企业产业。文旅提质赋能，释放发展潜力。积极推动文旅产业融合发展，完善旅游基础设施建设，提升旅游服务水平，让文旅产业成为浮梁镇经济发展新的增长点。三是在监管效能上再提升。 健全完善覆盖所有财政资金和运行全过程的监督机制，加强财政运行监测和资金管理，防范支付风险，继续严肃财经纪律，加大监督检查力度。

各位代表！做好当前和今后一个时期的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实镇党委、镇政府各项决策部署，自觉接受镇人大的监督，认真听取上级部门意见和建议，坚定信心、迎难而上，挺膺担当、奋发有为，扎实做好财政改革发展各项工作，为我镇高质量发展作出更大的贡献！