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目 录
第一部分 浮梁县浮梁镇财政办公室概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 浮梁县浮梁镇财政办公室概况
一、单位主要职责
贯彻落实党和国家的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。主要职责是：
(1) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
(2) 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；
(3)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
(4)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
(5)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
(6)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即浮梁县浮梁镇人民政府（本级）。
浮梁县浮梁镇人民政府（本级）设立1个内设机构，分别是：浮梁县浮梁镇经济发展办公室
本单位年末编制内实有人员61人，其他人员0人。离退休人员40人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员40人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,097.97 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,084.68 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,292.89 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
5.29 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
218.52 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
29.58 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
109.70 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
4,255.76 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,600.13 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
64.44 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
6.85 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
9.92 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,390.86 |
本年支出合计 |
58 |
8,390.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,390.86 |
总计 |
62 |
8,390.86 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,390.86 |
8,390.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,084.68 |
2,084.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,057.52 |
2,057.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,077.69 |
1,077.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
979.83 |
979.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20.16 |
20.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.52 |
218.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.87 |
128.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.91 |
85.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.96 |
42.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
29.13 |
29.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081006 |
养老服务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
109.70 |
109.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
109.70 |
109.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
109.70 |
109.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,255.76 |
4,255.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,211.98 |
3,211.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
431.98 |
431.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,757.00 |
2,757.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,037.91 |
1,037.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,037.91 |
1,037.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,600.13 |
1,600.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
340.64 |
340.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130122 |
农业生产发展 |
54.12 |
54.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
农村社会事业 |
137.00 |
137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
70.10 |
70.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
492.25 |
492.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
231.00 |
231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.25 |
53.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
615.57 |
615.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
309.46 |
309.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
189.12 |
189.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2137201 |
移民补助 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.92 |
9.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,390.86 |
1,300.58 |
7,090.28 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,084.68 |
1,077.69 |
1,006.99 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
0.96 |
0.96 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
0.96 |
0.96 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,057.52 |
1,077.69 |
979.83 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,077.69 |
1,077.69 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
979.83 |
979.83 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.40 |
3.40 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.40 |
3.40 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.64 |
0.64 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.64 |
0.64 |
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
20.16 |
20.16 |
||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20.16 |
20.16 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.29 |
5.29 |
||||||
|
20402 |
公安 |
5.29 |
5.29 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.29 |
5.29 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.52 |
128.87 |
89.65 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.87 |
128.87 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.91 |
85.91 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.96 |
42.96 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
29.13 |
29.13 |
||||||
|
2081004 |
殡葬 |
22.13 |
22.13 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.56 |
11.56 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.56 |
11.56 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.80 |
1.80 |
||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.80 |
1.80 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.20 |
40.20 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.20 |
40.20 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.97 |
6.97 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.97 |
6.97 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.58 |
29.58 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.58 |
29.58 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.07 |
1.07 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
109.70 |
109.70 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
109.70 |
109.70 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
109.70 |
109.70 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,255.76 |
4,255.76 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.87 |
5.87 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.87 |
5.87 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,211.98 |
3,211.98 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
431.98 |
431.98 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,757.00 |
2,757.00 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
18.00 |
18.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,037.91 |
1,037.91 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,037.91 |
1,037.91 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,600.13 |
1,600.13 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
340.64 |
340.64 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.52 |
1.52 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
54.12 |
54.12 |
||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
16.00 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
137.00 |
137.00 |
||||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
82.00 |
82.00 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
10.56 |
10.56 |
||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
10.56 |
10.56 |
||||||
|
21303 |
水利 |
70.10 |
70.10 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.50 |
16.50 |
||||||
|
2130316 |
农村水利 |
53.00 |
53.00 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
492.25 |
492.25 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
208.00 |
208.00 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
231.00 |
231.00 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.25 |
53.25 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
615.57 |
615.57 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
117.00 |
117.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
309.46 |
309.46 |
||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
189.12 |
189.12 |
||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
71.00 |
71.00 |
||||||
|
2137201 |
移民补助 |
37.00 |
37.00 |
||||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
34.00 |
34.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.44 |
64.44 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.44 |
64.44 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.44 |
64.44 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.85 |
6.85 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.85 |
6.85 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.69 |
4.69 |
||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.16 |
2.16 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
9.92 |
9.92 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.92 |
9.92 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.92 |
9.92 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,097.97 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,084.68 |
2,084.68 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,292.89 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
5.29 |
5.29 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
218.52 |
218.52 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
29.58 |
29.58 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
109.70 |
109.70 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
4,255.76 |
1,043.78 |
3,211.98 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,600.13 |
1,529.13 |
71.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
64.44 |
64.44 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
6.85 |
6.85 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
9.92 |
9.92 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,390.86 |
本年支出合计 |
59 |
8,390.86 |
5,097.97 |
3,292.89 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
8,390.86 |
总计 |
64 |
8,390.86 |
5,097.97 |
3,292.89 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,097.97 |
1,300.58 |
3,797.39 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,084.68 |
1,077.69 |
1,006.99 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.96 |
0.96 | |||
|
2010104 |
人大会议 |
0.96 |
0.96 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,057.52 |
1,077.69 |
979.83 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,077.69 |
1,077.69 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
979.83 |
979.83 | |||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
2.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.40 |
3.40 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.40 |
3.40 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.64 |
0.64 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.64 |
0.64 | |||
|
20133 |
宣传事务 |
20.16 |
20.16 | |||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20.16 |
20.16 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
5.29 |
5.29 | |||
|
20402 |
公安 |
5.29 |
5.29 | |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
5.29 |
5.29 | |||
|
205 |
教育支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.52 |
128.87 |
89.65 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.87 |
128.87 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.91 |
85.91 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
42.96 |
42.96 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
29.13 |
29.13 | |||
|
2081004 |
殡葬 |
22.13 |
22.13 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
7.00 |
7.00 | |||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
11.56 |
11.56 | |||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.56 |
11.56 | |||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.80 |
1.80 | |||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
1.80 |
1.80 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.20 |
40.20 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
40.20 |
40.20 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.97 |
6.97 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.97 |
6.97 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.58 |
29.58 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.58 |
29.58 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.51 |
28.51 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.07 |
1.07 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
109.70 |
109.70 | |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
109.70 |
109.70 | |||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
109.70 |
109.70 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,043.78 |
1,043.78 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.87 |
5.87 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.87 |
5.87 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,037.91 |
1,037.91 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,037.91 |
1,037.91 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,529.13 |
1,529.13 | |||
|
21301 |
农业农村 |
340.64 |
340.64 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.52 |
1.52 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
54.12 |
54.12 | |||
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
16.00 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
137.00 |
137.00 | |||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
50.00 |
50.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
82.00 |
82.00 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
10.56 |
10.56 | |||
|
2130205 |
森林资源培育 |
10.56 |
10.56 | |||
|
21303 |
水利 |
70.10 |
70.10 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
16.50 |
16.50 | |||
|
2130316 |
农村水利 |
53.00 |
53.00 | |||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.60 |
0.60 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
492.25 |
492.25 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
208.00 |
208.00 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
231.00 |
231.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.25 |
53.25 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
615.57 |
615.57 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
117.00 |
117.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
309.46 |
309.46 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
189.12 |
189.12 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
64.44 |
64.44 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.44 |
64.44 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.44 |
64.44 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.85 |
6.85 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.85 |
6.85 | |||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.69 |
4.69 | |||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.16 |
2.16 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,297.58 |
302 |
商品和服务支出 |
3.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
644.30 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
192.29 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
119.94 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
48.08 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.91 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
42.96 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
70.08 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.70 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.30 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,297.58 |
公用经费合计 |
3.00 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,292.89 |
3,292.89 |
3,292.89 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,211.98 |
3,211.98 |
3,211.98 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,211.98 |
3,211.98 |
3,211.98 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
431.98 |
431.98 |
431.98 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2,757.00 |
2,757.00 |
2,757.00 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
|||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
71.00 |
71.00 |
71.00 |
|||||
|
2137201 |
移民补助 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
|||||
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
9.92 |
9.92 |
9.92 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.92 |
9.92 |
9.92 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.92 |
9.92 |
9.92 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
10.89 |
10.89 |
5.13 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.00 |
6.00 |
0.24 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.24 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
1 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
15 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：浮梁县浮梁镇财政办公室 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
4 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计8390.86万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计8390.86万元，比上年减少9081.22万元，下降51.98%。
本年收入的具体构成：财政拨款收入8390.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计8390.86万元，其中本年支出合计8390.86万元，比上年减少9081.22万元，下降51.98%；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出1300.58万元，占15.50%；项目支出7090.28万元，占84.50%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数7427.23万元，决算数8390.86万元，完成年初预算的112.97%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2011.69万元，决算数2084.68万元，完成年初预算的103.63%。
（二）公共安全支出（类）年初预算数30.00万元，决算数5.29万元，完成年初预算的17.62%。
（三）教育支出（类）年初预算数15.00万元，决算数3.00万元，完成年初预算的20.00%。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.00万元，决算数3.00万元，完成年初预算的60.00%。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数170.09万元，决算数218.52万元，完成年初预算的128.47%。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数31.58万元，决算数29.58万元，完成年初预算的93.67%。
（七）节能环保支出（类）年初预算数111.60万元，决算数109.70万元，完成年初预算的98.30%。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数3785.00万元，决算数4255.76万元，完成年初预算的112.44%
（九）农林水支出（类）年初预算数1193.73万元，决算数1600.13万元，完成年初预算的134.04%。
（十）住房保障支出（类）年初预算数64.44万元，决算数64.44万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.85万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。
（十二）其他支出（类）年初预算数9.10万元，决算数9.92万元，完成年初预算的108.98%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1300.58万元，其中：
（一）工资福利支出1297.58万元，比上年增加323.82万元，增长33.26%。
（二）商品和服务支出3.00万元，比上年减少22.17万元，下降88.09%。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.89万元，决算数5.13万元，完成全年预算的47.09%；决算数比上年减少4.14万元，下降44.69%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.89万元，决算数4.89万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.89万元，决算数4.89万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少1.35万元，下降21.68%。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费全年预算数6.00万元，决算数0.24万元，完成全年预算的3.93%。决算数比上年减少2.79万元，下降92.20%。全年国内公务接待1批，累计接待15人次
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出3.00万元，决算数比上年减少22.17万元，下降88.09%。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目196个全面开展绩效自评其中，196 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2024年浮梁镇公用经费项目。涉及一般公共预算支出2962.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门开展部门整体支出绩效评价良好 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2962.5万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门开展部门整体支出绩效评价良好。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目200个全面开展绩效自评，评分等级为优。部门评价项目结果优，已在政府网站进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入，指部门或单位从上级财政部门取得的财政预算资金。
二、支出科目
基本支出：人员支出，公用支出。项目支出。机关运行经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门评价报告
评价类型 ：□实施过程评价 ☑ 完成结果评价
项目名称 ：2024年浮梁镇公用经费
单位 ：浮梁县浮梁镇人民政府
主管部门 ：浮梁县浮梁镇人民政府
评价时间 ：2024年1月1日 至 2024年12月31日
组织方式 ：□财政部门 ☑主管部门 ☑ 项目单位
评价机构： □第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：2025年3月25日
目 录
一、基本情况 1
（一）项目概况。 1
（二）项目绩效目标 3
二、绩效评价工作开展情况 4
（一）绩效评价目的、对象和范围。 4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
. 4
（三）绩效评价工作过程。 5
三、综合评价情况及评价结论 6
（一）综合评价情况 6
（二）评分结论 6
四、绩效目标完成情况总体分析 6
（一）项目决策情况（共20分，得分20分） 7
（二）项目过程情况（共20分，得分20分） 8
（三）项目产出情况（共40分，得分40分） 8
（四）项目效益情况（共20分，得分19分） 10
五、存在的问题及原因分析 10
六、其他需要说明的问题 11
浮梁县浮梁镇2024年浮梁镇公用经费
项目支出绩效评价报告
为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共景德镇市委景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2019〕18 ）、《浮梁县县级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（浮财绩字〔2023〕6 号）等文件要求，浮梁县财政局对 2024年度部门整体支出实施绩效评价等文件要求，浮梁县浮梁镇对扶持中小企业发展资金
项目进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况。
1、项目背景、主要内容及实施情况
乡镇是基层工作的“桥梁纽带”，也是党联系和服务群众的“最后一公里”。本项目旨在推进乡镇各部门工作的正常开展。
（2）实施情况
稳定浮梁镇干部队伍，促进部门高效履职；确保各部门正常完成工作任务；加强基层政权建设；提高村级办事能力和效率；确保社会稳定、人民安居。
(3)资金来源及使用情况
该项目资金主要为县级补助资金，完成扶持资金兑付2962.5万元。
(4)组织及管理情况
为规范事前绩效评估行为，提高财政预算资金的配置效率，深入贯彻《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《江西省财政厅关于印发〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》等文件精神，按照事前绩效评估管理暂行办法文件要求，浮梁县浮梁镇人民政府组织开展事前绩效评估工作，项目预算资金安排金额在200万元以上需进行事前绩效评估，并按照要求县财政局报送事前绩效评估结果，将事前绩效评估结果作为申请预算的必备条件。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
稳定浮梁镇干部队伍，促进部门高效履职；确保各部门正常完成工作任务；加强基层政权建设；提高村级办事能力和效率；确保社会稳定、人民安居。
2、阶段性目标
保障我镇正常运转
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的对象为2024年浮梁镇公用经费， 用于维持浮梁县浮梁镇人民政府的正常运转同时保障浮梁镇高质量、可持续行发展。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
秉承科学规范原则、公开公正原则 、绩效相关原则的绩 效评价原则，开展项目自评工作。通过成立项目自评小组， 结合评价内容，做到有计划，有安排，采用成本效益分析法 开展本次自评工作。按照支出的“目标设定” 的合理性、明 确 性 ; 对 “ 预 算 配 置 ” 的 合 理 性 、科 学 性 ; 对 “ 预 算 执 行 和 管理” 的合法合规性、完整性等评价标准进行综合评定。
（三）绩效评价工作过程。
我单位对相关财务资料和统计数据进行整合;进行全面 的项目支出绩效评价指标体系分析，自评小组针对申报内 容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我
评价，并认真听有关建议，扎实推进自评工作。
4、实施评价形成评价报告
评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。根据评价过程中形成的初步结论，按照正式的格式，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）综合评价情况
总部经济扶持专项资金的管理使用规
范、资金使用效益明显，成效显著，结合实施绩效考评数据 及考评情况，2024年浮梁镇公用经费考评结果为优 秀。
（三）评分结论
|
评价指标 |
权重 |
评级分值 |
评价得分 |
得分率 |
得分等级 |
|
项目决策 |
20 |
20 |
20 |
100% |
优 |
|
项目过程 |
20 |
20 |
20 |
100% |
优 |
|
项目产出 |
40 |
40 |
40 |
100% |
优 |
|
项目效益 |
20 |
20 |
19 |
95% |
优 |
|
合计 |
100 |
100 |
99 |
99% |
优 |
四、绩效目标完成情况总体分析
（一）项目决策情况（共20分，得分20分）
1、项目立项（共6分，得分6分）
（1）立项依据充分性（共6分，得分36分）
乡镇是基层工作的“桥梁纽带”，也是党联系和服务群众的“最后一公里”。本项目旨在推进乡镇各部门工作的正常开展。稳定浮梁镇干部队伍，促进部门高效履职；确保各部门正常完成工作任务；加强基层政权建设；提高村级办事能力和效率；确保社会稳定、人民安居。
2、绩效目标（共6分，得分6分）
（1）绩效目标合理性（共6分，得分6分）
绩效目标与实际工作内容具有相关性，只涉及本镇人员数，未具体分项填写人员分类成本指标同时指标设置不够合理，数量指标应作为质量指标，根据实际情况扣0分，该指标得分3分。
3、资金投入（共8分，得分8分）
资金拨付及时，有效保障了我镇的正常运转
（二）项目过程情况（共20分，得分20分）
1、资金管理（共12分，得分4分）
（1）资金到位率（共4分，得分4分）
2024年浮梁镇公用经费2962.5万元。本级资金年初预算2962.5万元。
2、组织实施（共8分，得分8分）
（1）管理制度健全性（共4分，得分3分）
2024年浮梁镇公用经费等，但是业务管理制度还不够完整，如企业返还额度比例存在争议，还未做具体要求。根据目标完成情况扣1分，该指标得分3分。
（三）项目产出情况（共40分，得分40）
1、产出数量（共8分，得分8分）
2、产出质量（共8分，得分8分）
3、产出时效（共12分，得分12分）
4、产出成本（共12分，得分12分）
（四）项目效益情况（共20分，得分20分）
1、社会效益（共6分，得分5分）
五、存在的问题及原因分析
（—）存在的问题
部分存在信息存在不对称、信息滞后等问题
（二）原因分析及改进措施
加强资金的管理，严控三公经费支出
六、其他需要说明的问题
部门评价表
|
项目名称： |
2024年浮梁镇公用经费 | ||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
浮梁镇镇人民政府 |
项目实施单位 |
浮梁镇人民政府 | ||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
徐荣生 |
联系电话 |
14707981094 | ||||||||||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（√）一次性项目（） | ||||||||||||||||||||
|
计划投资额 （万元） |
2962.5 |
实际到位资金（万元） |
2962.5 |
实际使用情况（万元） |
2962.5 | ||||||||||||||||
|
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
||||||||||||||||||||
|
省财政 |
省财政 |
||||||||||||||||||||
|
市县财政 |
2962.5 |
市县财政 |
2962.5 |
||||||||||||||||||
|
其他 |
其他 |
||||||||||||||||||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | |||||||||||||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
10 |
立项依据充分性 |
5 |
5 | |||||||||||||||
|
立项程序规范性 |
5 |
5 | |||||||||||||||||||
|
绩效目标 |
10 |
绩效目标合理性 |
5 |
5 | |||||||||||||||||
|
绩效指标明确性 |
5 |
5 | |||||||||||||||||||
|
资金投入 |
5 |
预算编制科学性 |
2 |
2 | |||||||||||||||||
|
资金分配合理性 |
3 |
3 | |||||||||||||||||||
|
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
3 |
3 | ||||||||||||||||
|
预算执行率 |
2 |
2 | |||||||||||||||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
5 | |||||||||||||||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
2 |
2 | |||||||||||||||||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 | |||||||||||||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
5 |
社会公众及服务对象满意度 |
5 |
5 | |||||||||||||||
|
产出质量 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||||||||
|
产出时效 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||||||||
|
产出成本 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||||||||
|
效益 |
经济效益 |
10 |
10 |
9 | |||||||||||||||||
|
社会效益 |
10 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||
|
环境效益 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
5 |
5 |
5 | ||||||||||||||||||
|
满意度 |
10 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
99 | |||||||||||||||||
|
评价等次 |
优R良□中□差□ | ||||||||||||||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | |||||||||||||||||||||
注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。
