浮梁县浮梁镇人民政府部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 浮梁镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分 浮梁县浮梁镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。按计划组织本乡财政收入,地方税收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：浮梁县浮梁镇人民政府。

本部门2022年年末实有人数97人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员38人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计12881.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3649.5万元，降低22.07%；主要原因是：下属单位机构改革，单位合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12881.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计12881.79万元，其中本年支出合计12881.79万元，较2021年减少3649.5万元，降低22.07%，主要原因是：下属单位机构改革，单位合并；年末结转和结0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出3773.11万元，占29.29

%；项目支出9108.67万元，占70.71%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为12500万元，决算数为12881.79万元，完成年初预算的103.05%。其中：

（一）一般公共服务支出决算数为2347.17万元。

（二）国防支出决算数为2.88万元。

（三）公共安全支出决算数为22.42万元。

（四）教育支出支出决算数为7.6万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出决算数为7万元。

（六）社会保障和就业支出决算数为634.62万元。

（七）卫生健康支出决算数为128.45万元。

（八）节能环保支出决算数为133.21万元。

（九）城乡社区支出决算数为7364.02万元。

（十）农林水支出决算数为1771.01万元。

（十一）资源勘探工业信息等支出429.33万元。

（十一）灾害防治及应急管理支出决算数为21.08万元。

（十二）商业服务业等支出4万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3773.11万元，其中：

（一）工资福利支出1547.83万元。

（二）商品和服务支出1920.52万元。

（三）对个人和家庭补助支出304.77万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.7万元，决算数为8.7万元，完成预算的26.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为 4.01万元，完成预算的100 %。全年国内公务接待77批，累计接待197人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.69万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.7万元，决算数为4.69万元，完成预算的70%，年末公务用车保有4辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1920.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额65.73万元。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明。

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位认真完成预算绩效管理工作，根据文件精神，项目绩效目标整体完成情况较好，完成了预期产出，实现了预期效益，基本完成了年初设定的绩效目标。

     (二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目107个全面开展绩效自评，评分等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价项目结果优，已在政府网站进行公开。