浮梁镇2022年财政预算执行情况与

2023年财政预算的报告

——在浮梁镇第十二届人民代表大会第四次会议上的报告

朱景辉

(2023年4月8日)

各位代表:

我受镇人民政府委托,向本次会议报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年,全镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导、镇人大的监督支持和县级业务部门的指导帮助下,充分发挥财政部门职能作用,坚持稳中求进总基调,努力克服减税降费、新冠疫情等因素对经济运行的不利影响,在做好“三保”支出的同时,确保全镇经济社会各项事业健康稳步发展。

(一)财政收支完成情况

2022年全镇财政总收入首次过亿,完成1.07亿元,同比增长61%。一般公共预算收入突破3000万,完成3240.6万元,同比增长28.4%。在支出安排上,严格按照《新预算法》的要求,大力加强财政监督,着力增加民生支出,全年支出与调整预算保持一致,执行情况如下:

1.一般公共预算执行情况

一般公共服务支出2347万元;国防支出2.9万元;公共安全支出22.4万元;教育支出7.6万元;文化体育与传媒支出7万元;社会保障和就业支出634.6万元;卫生健康支出128.4万元;节能环保支出133.2万元;城乡社区支出834.1万元;支持中小企业发展管理支出429.3万元;商业服务业支出4万元;灾害防治及应急管理支出21.1万元;其他支出30万元;上解支出198.3万元。

一般公共预算收入加上级补助收入、结算补助收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等合计为8165.2万元。一般公共预算支出加上解支出为6571.2万元,一般公共预算结转下年支出905.1万元,安排预算稳定调节基金688.9万元,总支出合计8165.2万元,同比减少24.6%。当年收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

2022年全镇上级追加基金收入、上年结余等合计为8338.3万元;总支出合计7185.8万元,同比减少33.3%,结余1152.5万元。

(二)2022年主要工作

2022年财政部门始终站在讲政治、顾大局、促发展、保稳定的高度,认真贯彻落实上级财政政策,加快财源培植,强化收入征管,精心组织收入,保障重点支出,着力深化改革,进一步落实减税降费政策,优化支出结构,以“三保”为着重点,积极创新思路,转变理财方式,全力围绕财政收支平稳运行抓好各项工作。

1.强化责任落实,确保财政收支平衡。

一是坚持强基固本,壮大财源基础。紧紧围绕企业增效、财政增税,全力支持重点项目建设,培大育强支柱产业,加快发展现代服务业和休闲旅游观光农业,保持财政收入稳定。二是突出财政保障重点,切实做好“六稳”“六保”工作。重点保障工资、运转、民生、疫情防控等经费,压缩一般性开支,狠抓“三公”经费管理。三是强化财政预算约束。在严格控制新增预算支出的同时,准确把握政策,统筹安排好有限的财政资金,提高资金使用效率。

2.民生优先,促进社会和谐、助力乡村振兴。

一是不断优化支出结构,支出向重点民生领域倾斜。2022年全镇教育、文化体育与传媒、社会保障、卫生医疗、保障性住房等民生及社会事业累计支出777.6万元。二是深化涉农资金统筹整合,助推乡村振兴发展。全年农林水、城乡社区、节能环保支出2738.3万元。2022年我们全面贯彻落实镇党委、镇政府的决策,围绕拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,建立健全涉农资金整合机制,各部门形成合力,切实为全镇乡村振兴、提升人居环境等中心工作提供有力资金保障。

3.严肃财经纪律,完善财政管理长效机制。

一是建立厉行节约长效机制。严控日常公用经费开支,压缩和降低行政运行成本。强化政府采购监管,使我镇供应商做到“应驻尽驻,可驻尽驻”,政府采购做到应采尽采,实现政府采购项目全流程、全上线、全覆盖、全公开运行,确保我镇“三公”经费逐年下降,切实推进节约型机关建设。二是深化预算管理制度改革,加强我镇支出标准化体系建设;有效深入零基预算改革,积极推进预算管理一体化,大力推动绩效管理全覆盖,科学衔接政府会计制度改革,构建“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算模式。三是强化组织保障,提升财政管理水平。根据乡镇财政依法承担行政职能和工作的需求,进一步加强乡镇级财政规范化建设,规范和完善乡镇财政组织机构设置,明确人员职责,将乡镇财政机构建设成为责任清晰、服务优质、管理高效、设备完善的基层服务窗口。

回顾2022年的财政工作,我们坚持稳中求进,努力克服留抵退税、减税降费、新冠疫情等因素对经济运行的不利影响,砥砺奋进,克难前行,确保了全镇经济社会平稳发展。这是镇党委、镇政府正确领导的结果,是镇人大依法监督的结果,是全镇上下共同努力的结果。各位代表,在总结成绩的同时,我们也应清醒地看到,财政运行和财政工作中存在的问题和挑战:一是收入方面。财源培植对财政增收还未形成有力支撑,缺乏稳定、持久的税源增长点,受国家减税降费政策及疫情等影响,财税收入增长不稳定。二是支出方面。支出刚性需求多,收支矛盾非常突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大。三是在工作推进、项目建设、事业发展过程中镇财政保障乏力和现实矛盾与日俱增,财政履约维信、风险防控任务不断加重,财政总体形势依然严峻。这些问题我们一定要高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。

二、2023年财政预算

围绕财政工作“稳字当头、稳中求进”总基调,我镇2023年财政工作的指导思想和总体要求是:以省、市、县财政工作会议精神为指导,紧紧围绕镇党委、镇政府确定的2023年度工作重点,全面落实镇人大会提出的工作部署和目标任务,充分发挥财政政策优势,助力高质量发展,兜牢“三保”底线,保障基本民生,增进民生福祉,大力增收节支,鼎力服务大局,为全镇经济建设和各项社会事业发展提供坚强的财力保障。

(一)2023年预算收支安排

一般公共预算收入安排3418.8万元,按5.5%增长。一般公共预算收入加结算补助,减去上解支出等,测得镇财力为4700万元,本次安排一般公共预算支出为4700万元,预算收支平衡。

(二)2023年支出项目安排情况

(1)一般公共服务支出2179.4万元。其中包含人大、统计、纪检、组织事务工作经费。

(2)公共安全支出30万元。其中包含综治、维稳、信访、应急、禁毒工作经费。

(3)教育支出15万元。

(4)社会保障和就业支出145.4万元。其中包含退役军人服务站工作经费。

(5)卫生健康支出30.2万元。

(6)节能环保支出100万元。

(7)城乡社区支出800万元。

(8)农林水支出570万元。其中包含防汛抗旱工作经费。

(9)对中小企业发展和管理支出660万元。

(10)政府预留200万元。

(11)上解支出200万元。

三、2023年财政工作方向

围绕2023年财政预算目标任务,我们将重点抓好以下几个方面的工作:

1.加强征管,全面完成年度收入任务。

坚持把完成财政收入任务作为首要目标,充分利用财政政策和资金导向作用,加大重点企业和重点项目支持力度,提升经济发展动力,着力培植财源,推动经济发展。加强全镇经济运行分析,不定期走访企业,研究各行各业税收变化趋势,增强组织收入的预见性和主动性,充分挖掘增收潜力。定期召开财税工作会议,紧扣税源监控和收入质量两个重点,及时研究解决组织收入中存在的问题,形成征管合力。加强综合治税,做到财源信息互联互通,实现税源管控上下联动。

2.规范管理,提高财政资金使用效益。

规范预算一体化管理,以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机,夯实预算编制到执行的全过程管理,强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行,确保收支平衡,严防管理风险。继续牢固树立过“紧日子”思想,保持“三公”经费只减不增,一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严格财务管理,健全完善内部财务管理制度,提高财务管理水平,定期检查审计,堵塞制度漏洞。加强对专项资金使用的全程监管,确保资金及时、准确拨付到位,做到专款专用。

3.民生为本,聚力乡村振兴、构建和谐社会。

严格落实国家各项强农惠农政策,确保各类社会群体权益应享尽享。严控关口,把兜住兜牢民生底线作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点,注重普惠性、基础性、兜底性,稳步提高助残、救孤、济困、优抚等社会福利和社会救助水平。聚力聚焦乡村振兴,加大对农路农桥、农田水利等基础设施的投入力度,积极实施一事一议财政奖补项目建设。加快建立基本公共服务体系,支持教育、社保、医疗、文化、体育、城镇建设等领域的重点项目建设,继续支持意识形态、社会治安综合治理等工作。积极向上争取专项资金,统筹安排财力用于普惠民生的农村污水治理、人居环境建设,为人民群众打造安居乐业的良好环境,提升人民群众获得感、幸福感、安全感,增进民生福祉。

各位代表,今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,亦是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,做好今年的财政工作意义重大。全镇财政预算目标已经明确,让我们在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督支持下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,构建发展新格局,创新思路,开源节流,为圆满实现2023年财政预算目标而努力奋斗!