浮梁镇2021年财政预算执行情况与 2022年财政预算的报告

各位代表:

我受镇人民政府的委托,向本次会议报告我镇2021年预算执行情况和2022年财政预算情况,请予审议,并请列席的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,也必将是载入史册的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,镇党委、政府团结带领全镇人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,为全镇经济平稳发展提供有力资金保障,圆满完成全年财政预算任务,预算执行情况如下:

(一)财政收支完成情况

2021年全镇完成财政总收入6638.04万元,同比上年增长3.89%。一般公共财政预算收入完成2523.98万元,同比上年增长2.5%。                                                                            

在支出安排上,严格按照《预算法》的要求,大力加强财政监督,大力增加民生支出,全年支出占调整预算的100%,具体支出项目如下:

(1)一般公共服务支出2260.8万元。其中:人大事务10万元,政府办公厅相关机构事务2186.6万元,统计信息事务5万元,财政事务24.3万元,纪检监察事务10万,组织事务24.9万元 。

(2)国防支出8.2万元。

(3)公共安全支出34.2万元。其中:公安1万元,司法33.2万元。

(4)教育支出24万元。

(5)文化体育与传媒支出5万元。

(6)社会保障和就业支出482.1万元。其中:民政管理事务支出2万元;在乡复员、退伍军人生活补助52万元,其他优抚支出120万元,社会福利24.6万元,残疾人事业14.8万元,最低生活保障140.7万元,临时救助支出5.8万元,特困人员救助供养43.3万元,其他农村生活救助16万元,财政对基本养老保险基金的补助11.7万元,其他社会保障和就业支出51.2万元。      

(7)卫生健康支出99.7万元。其中:基层医疗卫生机构8.3万元,中医药3万元,其他计划生育事务74.4万元,行政单位医疗10万元,优抚对象医疗4万元。

(8)节能环保支出215.1万元。其中:其他污染防治支出23万元,天然林保护25.3万元,污染减排10万元,其他节能环保支出156.8万元。

(9)城乡社区支出663.9万元。其中: 城乡社区管理事务3万元,城乡社区环境卫生14万元,其他城乡社区支出646.9万元。

(10)农林水支出1315.3万元。其中:农业农村350.4万元,林业和草原52.6万元,水利95.9万元,乡村振兴301.4万元,农村综合改革515万元,其中:对村级公益事业建设的补助266.9万元,对村民委员会和村党支部的补助220.1万元,其他农村综合改革支出28万元。

(11)资源勘探信息等支出334.7万元。

(12)灾害防治及应急管理支出104.5万元。

(13)其他支出216.4万元。

(14)政府性基金支出10767.4万元。

(15)上解支出168.9万元。

一般公共财政预算收入加上级补助收入、结算补助收入、政府性基金收入、上年结转、调入资金等合计为17159万元;一般公共财政预算支出加上解支出、政府性基金支出合计为16700.2万元,一般公共预算结转下年支出130.9万元,政府性基金结转下年支出74.3万元,安排预算稳定调节基金253.6万元。当年收支平衡。

(二)2021年主要工作

2021年,通过认真落实省、市、县及我镇党委、政府会议相关决议,坚决贯彻“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为推动我镇高质量跨越式发展提供坚强财政保障。

1.围绕年度目标,强化综合治税,财政实力稳步增强。

一是认真做好收入调度。每月对全镇重点企业、重点税源进行跟踪分析,认真研判组织收入中存在的困难和问题并及时予以解决,积极组织协调调度,确保按时序进度完成收入任务。二是着力加强税收征管。提升征管效率,促进税收收入及时足额入库。

2.围绕民生工程,强化保障水平,推动社会事业发展。

一是全面落实民生提标政策,不断优化支出结构,全镇教育、社会保障、医疗卫生、保障性住房等民生及社会事业累计支出734.6万元,同比上年增长9.3%;二是支持乡村振兴抓实涉农专项资金整合,重点支持乡村发展,全年农林水支出1315.2万元,同比上年增长37.1% 。加大“一事一议”补助、小农水、农村安全饮水、水库移民避险解困等投入,切实改善农民生活条件。

3.严格财务制度,加强财政监督,科学合理安排支出。

一是强化三公经费管理。牢固树立过紧日子的思想,严格执行中央八项规定要求,从严控制“三公”经费支出,进一步降低行政运行成本。二是深化预算管理制度改革,积极推进镇本级支出标准体系建设;零基预算改革、预算绩效管理、预算管理一体化系统全面运行,推动预算项目全周期管理和全链条追踪。三是在抓好收入的同时严控财政支出。我们按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则,结合2021年可用财力和社会经济发展需求,财政支出做到有保有压、安排合理。

2021年全镇财政工作取得了较好成绩,这是镇党委、镇政府正确领导的结果,是镇人大依法监督的结果,是全镇上下共同努力的结果。各位代表,在总结成绩的同时,我们也应清醒的看到,财政运行和财政工作中存在的问题和挑战:一是收入方面。财政收入增长乏力,财源培植及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支出刚性需求多,收支矛盾非常突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大。这些问题我们一定要高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。

二、2022年财政预算

2022年我镇财政工作和预算编制的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,坚持稳字当头、稳中求进,统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,更加注重精准、可持续;加强财政资源统筹,保证支出强度,优化支出重点和结构,增强重大战略任务财力保障;坚持党政机关过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高支出精准性有效性;进一步深化预算管理制度改革,加快建立现代财税体制。

(一)2022年预算收支安排

一般公共财政预算收入安排2662.80万元,按5.5%增长。一般公共财政预算收入加结算补助,减去上解支出等,测得镇财力为3930万元,本次安排一般财政预算支出为3930万元,预算收支平衡。

(二)2022年支出项目安排情况

(1)一般公共服务支出2461.5万元。其中:人大事务15万元,统计信息事务5万元,其他纪检支出5万元,政府办公厅(室)及相关机构事务2436.5万元,其中综合行政执法队10万元。

(2)公共安全支出30万元,其中:包含综治、维稳、信访、社区戒毒康复等。

(3)教育支出15万元。

(4)社会保障和就业支出143.5万元。其中行政事业单位养老支出133.5万元,其他生活救助10万元。

(5)卫生健康支出10万元。

(6)节能环保支出100万元。

(7)城乡社区支出100万元。

(8)农林水支出470万元。其中:农村社会事业50万元,农村道路建设30万元,其他农业农村支出40万元,农村水利20万元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出30万,对村民委员会和村党支部的补助300万元。

(9)对中小企业发展和管理支出400万元。

(10)预备费200万元。

(11)上解支出170万元。

三、扎实做好2022年各项财政工作

围绕2022年财政预算目标任务,我们将重点抓好以下几个方面的工作:

(一)培源保收,提升财政综合实力

1、强化财源培植。强化绿水青山就是金山银山的理念

2、争取上级支持。加大向上争取力度,与项目申报、实施部门配合联动,争取上级政策支持,增加我镇财力,缓解资金压力。

3、强化收入征管。加大依法治税力度,继续开展税收清理,防止税源流失,做到应收尽收。

(二)优化结构,统筹财力保障民生

1、硬化预算约束,严格执行镇人大批准的预算,严禁超预算或无预算支出,严格按程序调整预算和项目。规范预算执行。

2、大力支持乡村振兴。在确保人员工资等“六保”“六稳”的情况下,对我镇各项事业的发展提供更好服务和经济支持,主要是将教育环境卫生,农林水事务以及村级组织几方面作为重点服务对象;

3、作为财政人必须旗帜鲜明讲政治,坚持以政领财,以财辅政,财随政走,政令财行。主动接受人大的监督,杜绝一切无预算的支出以及贯彻和落实好“三重一大”要求。

(三)强化监管,提高依法理财水平

1、完善财政内控制度。继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡结算制度体系,通过预算编制审查、预算执行监督、预算绩效评价、会计信息检查等多环节监管,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保财政资金规范安全高效运行。

2、加强对重点民生资金的监管。持续加大对乡村振兴项目衔接专项资金、一事一议财政奖补资金、各项惠农补贴等民生资金监管力度,确保资金安全及时拨付到项目、到农户;规范村级财务管理。

3、加强会计业务培训,着重对财经法律法规、财政管理改革及财务会计知识等方面内容进行培训,提高财务人员的职业道德和业务能力,提升单位财务管理水平。

各位代表,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇党委、镇政府正确领导下,在镇人大监督指导下,永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,踔厉奋发、笃行不怠,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!