浮梁镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告

一、2018年财政预算执行情况

过去的一年,在县委、县政府的坚强领导下,镇党委、镇政府团结带领全镇人民,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,开拓创新、担当实干,在全镇经济总体平稳、稳中有进、稳中提质的基础上,财政运行情况总体良好,圆满完成全年预算任务。执行情况如下:

(一)财政收支完成情况

2018年全镇完成财政总收入6214.1万元,同比上年增长4.9%。一般公共财政预算收入完成3029.3万元,同比上年增长12.7%。其中主要预算项目执行情况为:国税收入完成1918.6万元,地税收入完成1110.7万元。                                                                            

在支出安排上,严格按照《新预算法》的要求,大力加强财政监督,大力增加民生支出,全年支出占调整预算的100%,具体支出项目如下:

(1)一般公共服务支出1336.8万元。其中:人大事务15万元,政府办公厅相关机构事务1189万元,统计信息事务5万元,财政事务121.5万元,组织事务6.3万元。

(2)公共安全支出30万元。

(3)教育支出5万元。

(4)文化体育与传媒支出3万元。

(5)社会保障和就业支出294.6万元。其中:基层政权和社区建设3万元,民政管理事务支出6.4万元;其他优抚支出128.5万元,儿童福利1.6万元,中央自然灾害生活补助7万元,地方自然灾害生活补助7万元,其他自然灾害生活救助补助47万元,其他农村生活救助6万元,其他社会保障和就业支出88.1万元。      

(6)医疗卫生与计划生育支出118.4万元。其中:其他基层医疗卫生机构支出2.8万元,优抚医疗对象补助4万元,其他计划生育事物支出102.6万元,行政单位医疗9万元。

(7)节能环保支出257万元。其中:其他污染防治支出105万元,农村环境保护12万元,其他节能环保支出140万元。

(8)城乡社区支出1651.8万元。其中:其他城乡社区管理事物支出9万元,城乡社区环境支出21万元,其他城乡社区支出1621.8万元(含年末调整预算)。

(9)农林水支出748.1万元。其中:事业运行80万元,病虫害控制2.3万元,防灾救灾2万元,农村公益事业46万元,农村道路建设26万元,石油价格改革对渔业的补贴0.7万元,其他农业支出13万元,行政运行【林业】27万元,其他林业支出1万元,水利行业业务管理8万元,防汛15万元,农田水利30万元,其他水利支出2万元,生产发展20万元,其他扶贫支出24万元,对村级一事一议的补助222万元,对村民委员会和党支部补助224.1万元,其他农林水事务支出5万元。

(10)商品服务业等支出20万元。

(11)住房保障支出48.1万元。

(12)政府性基金支出1193.5万元。

(13)上解支出134万元。

一般公共财政预算收入加上级补助收入、结算补助收入、基金收入等合计为5955.7万元;一般公共财政预算支出加上解支出、基金支出合计为5840.3万元,结转下年支出115.4万元。当年收支平衡。

2018年与上级财政资金结算情况是:年初结算,与上级往来1680.9万元;年终结算,与上级往来1854万元。

(二)2018年主要工作

1、培财源促增收,收入“量质齐升”。一是大力培植财源。精准支持重点企业、财源企业发展,帮扶困难企业转型升级。创新招商引资机制,以税收贡献大小为依据,确定不同的土地、政策、资金等优惠条件,真正把高附加值、高税收的项目引进来。二是全力向上争资。全镇争取上级补助资金2481.5万元,同比增长57%。

2、抓节支强保障,支出“精准有力”。一是推进重点民生项目实施有力。坚持保基本、兜底线,进一步提升人民群众的“获得感”。全年一般公共预算支出中用于教育、农林水、社保、医疗卫生、节能环保、住房保障等民生领域的支出达到1471.2万元,占一般公共预算支出的比重25.2%。二是支持乡村振兴和“脱贫攻坚”精准有力。抓实涉农专项资金整合,重点支持“脱贫攻坚”及乡村发展。全年农林水支出78.1万元;统筹整合投入扶贫资金48万元,比上年增长1100%。全力支持“乡村振兴”战略,积极落实各项惠农补贴政策,加大农村公益事业财政“一事一议”补助、小农水、农村安全饮水、水库移民避险解困等投入,切实改善农民生产生活条件。

3、推改革防风险,财政资金“安全有效”。一是完善财政内控制度。继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡结算制度体系,通过预算编制审查、预算执行监督、预算绩效评价、公务消费监管平台、会计信息检查等多环节监管,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保财政资金规范安全高效运行。二是全面实行国库集中支付一体化。为保障财政资金安全,按照省财政厅统一部署,全面实施国库集中支付电子化改革,确保全面实行国库集中支付电子化。三是防范化解政府债务风险。落实全国金融工作会议精神,规范政府债务管理,保障资金供给,积极化解存量坚决遏制增量,防范财政金融风险发生。

2018年全镇财政工作取得了较好成绩,这是镇党委、镇政府正确领导的结果,是镇人大依法监督的结果,是全镇上下共同努力的结果。各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战:一是收入方面。财政收入增长乏力,财源培植及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支出刚性需求多,收支矛盾非常突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大。这些问题我们一定高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。  

二、2019年财政预算

2019年我镇财政收支预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实县委决策部署和省、市财政工作会议精神,坚持新发展理念,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;进一步加强财政专项资金管理,建立项目库及其管理制度;防范债务风险,进一步有序化解存量债务;全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,为我镇经济社会发展贡献财政力量。

按照上述总体要求,我们编制了2019年全镇预算。

(一)2019年预算收支安排

2019年财政总收入安排6586.9万元,按6%增长,一般公共财政预算收入安排3211.1万元,按6%增长。

2019年一般公共财政预算收入加结算补助,测得镇财力为3653万元,本次安排一般财政预算支出为3653万元。

(二)2019年支出项目安排情况

(1)一般公共服务支出1626.7万元。其中:人大事务15万元,政府办公厅(室)及相关机构事务1501.7万元,统计信息事务5万元,纪检事物行政运行5万元,财政事务100万元。

(2)公共安全支出30万元。

(3)教育支出5万元。

(4)社会保障和就业支出10.3万元。其中:其他农村生活救助6万元,其他民政事业管理支出4.3万元。

(5)医疗卫生与计划生育支出9万元。

(6)其他节能环保支出140万元。

(7)农林水支出348.5万元。其中:农村公益事业40万元,农村道路建设26万元,其他农业支出10万元,农田水利30万元,其他扶贫支出20万,对村民委员会和村党支部的补助222.5万元。

(8)对中小企业发展和管理支出800万元。

(9)其他支出369.4万元。

(10)预备费180万元。

(11)上解支出134.1万元。

三、全面完成2019年财政预算任务

2019年,我们将围绕上述预算安排,坚持依法聚财、科学理财,合理用财,攻坚克难,真抓实干,确保全年预算目标顺利完成。

1.突出“质效”培财源,推动经济高质量发展

一是完善财政激励引导机制。优化营商环境,全面贯彻落实国家减税降费政策,激发企业活力。二是落实勤征细管举措。加强经济运行分析和税源变动监测,完善税收征管机制,创新税收征管举措,依法依规、有序有力组织税收和非税收入入库。三是全面落实财政专项资金等各项扶持企业发展的优惠政策,鼓励更多社会主体投身创新创业。

2.聚力“精准”强保障,促进社会事业协调发展

一是突出抓好“三保”。严格控制“三公”经费等一般性支出,切实降低行政运行成本,集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫“攻坚战”。继续加大财政支持脱贫攻坚力度,加强扶贫资金全过程监管,建立健全财政扶贫资金常态化监管机制,扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制,财政资金更大力度向“三农”倾斜。以“双创双休,打击两违”为抓手,重点支持现代农业、规范农村建房、农村环境治理、“河长制”、“林长制”和“美丽乡村”建设。更好地发挥“一事一议”财政奖补机制和平台作用。大力改善农村基础设施条件,完善“一卡通”支付流程及操作规范,加快惠农补贴资金发放。

3.瞄准“绩效”推改革,推动管理再上台阶

一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开,积极推行政府支出经济分类科目改革,建立健全财政结转资金与预算安排统筹结合的机制。规范专项资金管理,严格按照财政专项资金管理办法,建立项目库管理,实行一专项一管理办法,加大专项资金整合力度。硬化预算约束,严格预算编制和执行,坚持无预算不开支,有预算不超支。二是深化国库管理改革。完善国库集中支付制度,推广应用国库电子化支付。全面实施公务卡强制结算目录。规范财政库款和银行账户管理,全面清理、限期收回已经发生的往来财政借垫款。进一步加大存量资金盘活、清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究,逐步将绩效评价覆盖全镇预算部门和所有财政资金。

各位代表,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、镇政府正确领导下,在镇人大监督指导下,不忘初心、牢记使命,锐意进取、真抓实干,扎扎实实做好财政各项工作,奋力迈出高质量跨越式发展的更大步伐,以优异成绩庆祝新中国成立70周年!