浮梁镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算的报告

一、2020年财政预算执行情况

过去的一年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和超历史大洪水,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,镇党委、镇政府团结带领全镇人民,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,攻坚克难、担当实干,在全镇经济运行企稳向好、稳中有进、稳中提质的基础上,预算执行总体良好。执行情况如下:

(一)财政收支完成情况

2020年全镇完成财政总收入6742.9万元,同比上年增长22.3%。一般公共财政预算收入完成2612.6万元,同比上年增长7.5%。                                                                            

在支出安排上,严格按照《新预算法》的要求,大力加强财政监督,大力增加民生支出,全年支出占调整预算的100%,具体支出项目如下:

(1)一般公共服务支出2139.4万元。其中:人大事务15万元,政府办公厅相关机构事务2047.4万元,纪检监察事务5万,组织事务26.5万元,统计信息事务5万元,财政事务40.5万元 。

(2)公共安全支出39.2万元。其中:公安2万元,司法37.2万元

(3)教育支出10万元。

(4)文化体育与传媒支出2万元。

(5)社会保障和就业支出550.1万元。其中:民政管理事务支出2.1万元;在乡复员、退伍军人生活补助144万元,其他优抚支出3万元,社会福利49.2万元,残疾人事业14.9万元,最低生活保障202.6万元,临时救助支出7.3万元,特困人员救助供养51.2万元,其他农村生活救助6万元,财政对基本养老保险基金的补助11.7万元,其他社会保障和就业支出58.1万元。  

(6)卫生健康支出110万元。其中:基层医疗卫生机构4.3万元,公共卫生38.4万元,其他计划生育事务支出55.3万元,行政单位医疗10万元,优抚对象医疗2万元。

(7)节能环保支出213万元。其中:其他污染防治支出60万元,污染减排10万元,其他节能环保支出143万元。

(8)城乡社区支出225万元。其中: 城乡社区管理事务3万元,城乡社区环境卫生2万元,其他城乡社区支出220万元。

(9)农林水支出959.6万元。其中: 病虫害控制1.4万元, 防灾救灾26.3万元,农业结构调整补贴31.1万元,农村合作经济56万元,农产品加工与促销10.6万元,农村社会事业84万元,农村道路建设20万元,其他农业支出129万元,森林培育2.8万元,森林资源管理5万元,森林生态效益补偿5.4万元,林业草原防灾减灾4万元,水利工程运行与维护2万元,防汛9.6万元,抗旱6万元,  农村水利77万元,生产发展23万元  ,其他扶贫支出39.4万元,对村级一事一议的补助210万元,对村民委员会和村党支部的补助199万元,其他农村综合改革支出18万元。

(10)资源勘探信息等支出290万元。

(11)灾害防治及应急管理支出150万元。其中:地质灾害防治2万元,中央自然灾害生活补助33万元,自然灾害救灾补助70万元,自然灾害灾后重建补助45万元。

(12)其他支出33.8万元。

(15)政府性基金支出2439.3万元。

(16)上解支出207.8万元。

一般公共财政预算收入加上级补助收入、结算补助收入、基金收入、上年结转等合计为7504.2万元;一般公共财政预算支出加上解支出、基金支出合计为7369.2万元,结转下年支出135万元。当年收支平衡。

(二)、2020年主要工作

2020年是“十三五”规划圆满收官之年。回顾过去的五年,我们围绕镇党委、镇政府决策部署,坚持发展是第一要务,立足实际、开拓创新,不断探索财政工作新规律,谋求经济社会发展新举措,开创高质量跨越式发展新局面

1、围绕年度目标,强化综合治税,财政实力稳步增强

始终把组织收入摆在财政工作的首要位置,积极应对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策力度加大的复杂局面,科学谋划工作思路,全力挖掘增收潜力,确保了财政收入持续稳定增长。一是认真做好收入调度。每月对全镇重点企业、重点税源进行跟踪分析,认真研判组织收入中存在的困难和问题并及时予以解决,积极组织协调调度,确保按时序进度完成收入任务。二是着力加强税收征管。推进国地税联合办税,提升征管效率,促进税收收入及时足额入库。

2、围绕民生工程,强化保障水平,推动社会事业发展

一是全面落实民生提标政策,不断优化支出结构,全镇教育、社会保障、医疗卫生、保障性住房等民生及社会事业累计支出672.1万元,同比上年增加332.4万元;二是支持乡村振兴，抓实涉农专项资金整合,重点支持乡村发展,全年农林水支出959.6万元。加大“一事一议”补助、小农水、农村安全饮水、水库移民避险解困等投入,切实改善农民生活条件。

3、严格财务制度,加强财政监督,科学合理安排支出

一是强化“三公”经费管理。牢固树立过紧日子的思想,严格执行中央八项规定要求,从严控制“三公”经费支出,进一步降低行政运行成本。上线运行公务消费网络监管平台,“三公”经费支出纳入平台监管,形成了公务消费事前申报、事中审核、事后核算的财政资金监管新模式。二是发挥财政监督管理作用,维护财经纪律的严肃性,切实提高财政资金的安全性和高效性。建立健全科学有效的财政监督机制,积极推进监督关口前移,形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。三是在抓好收入的同时严控财政支出。我们按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则,坚持保工资、保运转、保民生、促发展的思路,结合2020年可用财力和社会经济发展需求,财政支出做到有保有压、安排合理。

2020年全镇财政工作取得了较好成绩,这是镇党委、镇政府正确领导的结果,是镇人大依法监督的结果,是全镇上下共同努力的结果。各位代表,在总结成绩的同时,我们也应清醒的看到,财政运行和财政工作中存在的问题和挑战:一是收入方面。财政收入增长乏力,财源培植及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支出刚性需求多,收支矛盾非常突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大。这些问题我们一定要高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。

二、2021年财政预算

2021年是“十四五”起步之年,中国共产党成立100周年,做好财政工作意义重大、责任重大。总体来看,财政运行面临的机遇和挑战并存。收入方面,我镇经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变,发展势能和动能仍然强大,必将有力支撑财政收入恢复性增长。但经济运行也面临较多外部不确定不稳定因素,加上减税降费政策措施叠加,财政“稳增长、提质量”压力较大。支出方面,实施“十四五”规划,融入构建新发展格局,推进高质量跨越式发展,持续改善人民生活品质,各领域财政支出增长刚性较强。

(一)2021年预算收支安排

2021年财政总收入安排7181.2万元,按6.5%增长,一般公共财政预算收入安排2756.2万元,按5.5%增长。

2021年一般公共财政预算收入加结算补助,减去上解支出等,测得镇财力为3268.7万元,本次安排一般财政预算支出为3268.7万元,预算收支平衡。

(二)2021年支出项目安排情况

(1)一般公共服务支出1708.7万元。其中:人大事务15万元,政府办公厅(室)及相关机构事务1683.7万元,统计信息事务5万元,其他纪检支出5万元。

(2)公共安全支出30万元,其中:包含综治、维稳、信访、社区戒毒康复等。

(3)教育支出20万元。

(4)社会保障和就业支出10万元。

(5)医疗卫生支出30万元。

(6)其他节能环保支出160万元。

(7)农林水支出400万元。其中:农村公益事业50万元,农村道路建设30万元,其他农业支出20万元,农村水利40万元,其他扶贫支出40万,对村民委员会和村党支部的补助220万元。

(8)对中小企业发展和管理支出200万元。

(9)其他支出200万元。

(10)预备费300万元。

(11)上解支出210万元。

三、全面完成2021年财政预算任务

围绕2021年财政预算目标任务,我们将重点抓好以下几个方面的工作:

(一)培源保收,提升财政综合实力

一是强化财源培植。强化“绿水青山就是金山银山”的理念,将工业发展与环境保护、招商引资与产业发展结合起来,支持重大税源项目建设,努力培植税源经济。二是争取上级支持。加大向上争取力度,与项目申报、实施部门配合联动,争取上级政策支持,增加我镇财力,缓解资金压力。三是强化收入征管。加大依法治税力度,继续开展税收清理,防止税源流失,做到应收尽收。

(二)优化结构,统筹财力保障民生

一是硬化预算约束,严格执行镇人大批准的预算,严禁超预算或无预算支出,严格按程序调整预算和项目。规范预算执行。二是大力支持乡村振兴。在确保人员工资等“六保”“六稳”的情况下,对我镇各项事业的发展提供更好服务和经济支持,主要是将教育环境卫生,农林水事务以及村级组织几方面作为重点服务对象;三是作为财政人必须旗帜鲜明讲政治,坚持以政领财,以财辅政,财随政走,政令财行。主动接受人大的监督,杜绝一切无预算的支出以及贯彻和落实好“三重一大”要求。

(三)强化监管,提高依法理财水平

一是完善财政内控制度。继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡结算制度体系,通过预算编制审查、预算执行监督、预算绩效评价、会计信息检查等多环节监管,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保财政资金规范安全高效运行。二是加强对重点民生资金的监管。持续加大对扶贫专项资金、一事一议财政奖补资金、各项惠农补贴等民生资金监管力度,确保资金安全及时拨付到项目、到农户;规范村级财务管理。三是加强会计业务培训,着重对财经法律法规、财政管理改革及财务会计知识等方面内容进行培训,提高财务人员的职业道德和业务能力,提升单位财务管理水平。

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、镇政府正确领导下,在镇人大监督指导下,不忘初心、牢记使命,锐意进取、真抓实干,扎扎实实做好财政各项工作,在建设民富镇强、和谐美丽浮梁镇中,积极探索财政发展新思路,为推进我镇经济社会事业发展作出财政应有的贡献!