浮梁镇2019年财政预算执行情况和2020年

财政预算的报告

一、2019年财政预算执行情况

一年来,我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在上级主管部门的大力支持下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕镇域经济发展大局,开拓创新、担当实干,在全镇经济总体平稳、稳中有进、稳中提质的基础上,财政运行总体良好。较好地完成了2019全年预算任务,具体情况如下:

(一)财政收支完成情况

2019年受总部经济因素影响,全镇完成财政总收入5511.5万元,同比上年基本持平。一般公共财政预算收入完成2430.8万元,同比上年增长4.5%。                                                                        

在支出安排上,严格按照《新预算法》的要求,大力加强财政监督,大力增加民生支出,全年支出占调整预算的100%,具体支出项目如下:

(1)一般公共服务支出1543万元。其中:人大事务15万元,政府办公厅相关机构事务1385.5万元,统计信息事务5万元,财政事务127万元,组织事务6.5万元。

(2)公共安全支出22.8万元。

(3)教育支出5万元。

(4)文化体育与传媒支出6万元。

(5)社会保障和就业支出234万元。其中:民政管理事务支出2.1万元;在乡复员、退伍军人生活补助131万元,其他优抚支出

5万元,社会福利12.6万元,临时救助支出2.8万元,城市特困人员救助供养支出5.1万元,其他农村生活救助6万元,其他退役军人事务管理支出6.6万元,其他社会保障和就业支出62.8万元。      

(6)医疗卫生与计划生育支出77万元。其中:其他基层医疗卫生机构支出2.8万元,优抚医疗对象补助3万元,计划生育服务68.2万元,行政单位医疗3万元。

(7)节能环保支出150万元。其中:其他污染防治支出 10万元,其他节能环保支出140万元。

(8)城乡社区支出53万元。其中:城乡社区环境卫生 11万元,其他城乡社区支出42万元。

(9)农林水支出1035.7万元。其中:农业组织化与产业化经营53万元,农村公益事业64万元,农村道路建设26万元,石油价格改革对渔业的补贴0.3万元,其他农业支出107.7万元,森林培育5.6万元,森林资源管理4.9万元。森林生态效益补偿5.4万元 ,其他林业和草原支出3万元,防汛6.6万元,农田水利30万元,生产发展24万元,其他扶贫支出20万元,对村级一事一议补助333万元,对村民委员会和村党支部的补助272.6万元,其他农林水事务支出76.2万元。

(10)交通运输支出3万元。

(11)资源勘探信息等支出378万元。

(12)住房保障支出28.7万元。

(13)防灾治灾及应急管理支出54.9万元。其中:地质灾害防治1.9万元。中央自然灾害生活补助8万元,其他自然灾害生活救助支出45万元。

(14)其他支出192.6万元。

(15)政府性基金支出690万元。

(16)上解支出198.3万元。

一般公共财政预算收入加上级补助收入、结算补助收入、基金收入等合计为4772万元;一般公共财政预算支出加上解支出、基金支出合计为4672万元,结转下年支出100万元。当年收支平衡。

(二)2019年主要工作

2019年,面对复杂严峻的宏观经济形势,我们主动应对挑战,把握机遇,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立政治意识、核心意识、大局意识、看齐意识,攻坚克难,多措并举,保障了全镇经济社会各项事业持续健康发展。

1、围绕年度目标,强化综合治税,财政实力稳步增强

始终把组织收入摆在财政工作的首要位置,积极应对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策力度加大的复杂局面,科学谋划工作思路,全力挖掘增收潜力,确保了财政收入持续稳定增长。一是认真做好收入调度。每月对全镇重点企业、重点税源进行跟踪分析,认真研判组织收入中存在的困难和问题并及时予以解决,积极组织协调调度,确保按时序进度完成收入任务。二是着力加强税收征管。推进国地税联合办税,提升征管效率,促进税收收入及时足额入库。

2、围绕民生工程,强化保障水平,推动社会事业发展

一是全面落实民生提标政策,不断优化支出结构,全镇教育、社会保障、医疗卫生、保障性住房等民生及社会事业累计支出339.7万元,占全镇一般公共预算支出比重达14%。二是支持经“乡村振兴”和“脱贫攻坚”精准有力。抓实涉农专项资金整合,重点支持“脱贫攻坚”及乡村发展,全年农林水支出1035.7万元。加大“一事一议”补助、小农水、农村安全饮水、水库移民避险解困等投入,切实改善农民生活条件。

3、严格财务制度,加强财政监督,科学合理安排支出

一是强化“三公”经费管理。牢固树立过紧日子的思想,严格执行中央八项规定要求,从严控制“三公”经费支出,进一步降低行政运行成本。上线运行公务消费网络监管平台,“三公”经费支出纳入平台监管,形成了公务消费事前申报、事中审核、事后核算的财政资金监管新模式。二是发挥财政监督管理作用,维护财经纪律的严肃性,切实提高财政资金的安全性和高效性。建立健全科学有效的财政监督机制,积极推进监督关口前移,形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。三是在抓好收入的同时严控财政支出。我们按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的原则,坚持保工资、保运转、保民生、促发展的思路,结合2019年可用财力和社会经济发展需求,财政支出做到有保有压、安排合理。

2019年全镇财政工作取得了较好成绩,这是镇党委、镇政府正确领导的结果,是镇人大依法监督的结果,是全镇上下共同努力的结果。各位代表,在总结成绩的同时,我们也应清醒的看到,财政运行和财政工作中存在的问题和挑战:一是收入方面。财政收入增长乏力,财源培植及收入质量改善任重道远。二是支出方面。支出刚性需求多,收支矛盾非常突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大。这些问题我们一定要高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。

二、2020年财政预算

2019年财政收支预算编制的总体指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻落实县委决策部署和省、市财政工作会议精神,坚持新发展理念,牢固树立过劲日子的思想,厉行请柬节约,量入为出,量力而行;加大采择上情下达资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;进一步加强财政专项资金管理,建立项目库及管理制度;全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,为我镇经济社会发展贡献财政力量。

(一)2020年预算收支安排

2020年财政总收入安排5759.5万元,按4.5%增长,一般公共财政预算收入安排2540.1万元,按4.5%增长。

2020年一般公共财政预算收入加结算补助,测得镇财力为3167万元,本次安排一般财政预算支出为3167万元。

2020年支出项目安排情况:

(1)一般公共服务支出1704.7万元。其中:人大事务15万元,政府办公厅(室)及相关机构事务1679.7万元,统计信息事务5万元,其他纪检支出5万元。

(2)公共安全支出30万元。其中:包含综治、维稳、信访、社区戒毒康复等。

(3)教育支出10万元。

(4)社会保障和就业支出6万元。

(5)医疗卫生支出10万元

(6)其他节能环保支出140万元。

(7)农林水支出318万元。其中:农村公益事业40万元,农村道路建设20万元,其他农业支出10万元,农田水利30万元,其他扶贫支出30万,对村民委员会和村党支部的补助188万元。

(8)资源勘探信息等支出190万元

(9)其他支出380万元。

(10)预备费180万元。

三、全面完成2020年财政预算任务

围绕2020年财政预算目标任务,我们将重点抓好以下几个方面的工作:

(一)培源保收,提升财政综合实力

一是强化财源培植。强化“绿水青山就是金山银山”的理念,将工业发展与环境保护、招商引资与产业发展结合起来,支持重大税源项目建设,努力培植税源经济。二是争取上级支持。加大向上争取力度,与项目申报、实施部门配合联动,争取上级政策支持,增加我镇财力,缓解资金压力。三是强化收入征管。加大依法治税力度,继续开展税收清理,防止税源流失,做到应收尽收。

(二)优化结构,统筹财力保障民生

一是硬化预算约束,严格执行镇人大批准的预算,严禁超预算或无预算支出,严格按程序调整预算和项目。规范预算执行。二是大力支持脱贫攻坚。按照全镇脱贫攻坚部署,加大涉农资金整合力度,建立财政扶贫投入机制,改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,推动精准扶贫政策落实,确保脱贫攻坚取得实效。三是统筹财力、优化结构。全力做好保工资、保运转、保民生。

(三)强化监管,提高依法理财水平

一是完善财政内控制度。继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡结算制度体系,通过预算编制审查、预算执行监督、预算绩效评价、会计信息检查等多环节监管,切实管控好财政资金运行流程和关键节点,确保财政资金规范安全高效运行。二是加强对重点民生资金的监管。持续加大对扶贫专项资金、一事一议财政奖补资金、各项惠农补贴等民生资金监管力度,确保资金安全及时拨付到项目、到农户;规范村级财务管理。三是加强会计业务培训,着重对财经法律法规、财政管理改革及财务会计知识等方面内容进行培训,提高财务人员的职业道德和业务能力,提升单位财务管理水平。

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、镇政府正确领导下,在镇人大监督指导下,不忘初心、牢记使命,锐意进取、真抓实干,扎扎实实做好财政各项工作,在建设民富镇强、和谐美丽浮梁镇中,积极探索财政发展新思路等方面下功夫,为推进我镇经济社会事业发展作出应有的新贡献!