浮梁镇2023年财政预算执行情况与

2024年财政预算（草案）的报告

朱景辉

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，认真落实上级各项会议精神，及镇党委、政府的部署要求，以“贸易大镇、工业强镇、教育重镇、文旅名镇、百姓富镇”五镇建设为统领，深化财政资源统筹，积极协调组织财政收入，大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，着力发挥财政职能在镇域经济发展中的重要支柱作用，有力促进了全镇经济社会发展稳中求进的良好态势。财政运行总体平稳，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

2023年全镇财政总收入完成1.115亿元，同比增长4.34%。一般公共预算收入完成4381.72万元，同比增长35.21%。

2023年全镇一般公共预算支出6896.9万元，主要项目执行情况是：一般公共服务支出2587万元；公共安全支出33万元；教育支出20万元；文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出282万元；卫生健康支出55万元；节能环保支出133万元；城乡社区支出882万元；农林水支出1305万元；支持中小企业发展管理支出474万元；灾害防治及应急管理支出56万元；上解支出1462.62万元。

全镇一般公共预算收入加上级补助收入、结算补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等合计为8804.91万元。一般公共预算支出加上解支出为7299.52万元，一般公共预算结转下年支出336.08万元，补充预算稳定调节基金1169.31万元，总支出合计8804.91万元，同比增长7.83%。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年全镇上级追加基金收入完成1.06亿元，增长27.82%，加上年结余1153万元，合计为1.17亿元。政府性基金总支出完成1.16亿元，增长61.92%。政府性基金年终结余为81万元。

二、2023年的主要工作

今日之新是昨日奋斗的结果，明日之新要看今日作为的虚实。只有认真总结过去，才能更好地展望未来。在过去的一年中，浮梁镇财政部门栉风沐雨、继往开来，不断深化财政改革，强化财政监督，提高财政管理水平和资金使用绩效，克服经济持续下行压力，多举措支持经济发展，切实做到保基本民生支出，保工资，保镇村两级正常运转，有效保障全镇财政总体运行平稳。主要体现在以下方面：

（一）拓宽收入来源，攻坚克难聚财力。一是全力以赴组织财政收入，发扬“跳起来摘桃子”的精神，强化税收收入征管效率，每季度研究分析和解决收入征管中存在的困难和问题，形成财政收入合力，超额完成年度目标任务。二是加强非税收入征管，切实做到依法征管，积极做好资源整合，做到应收尽收。三是主动争取上级补助，2023年积极向上级部门争取各项资金，有力促进了我镇各项事业的发展。全年累计争取项目144个，争取项目资金合计1761.5万元。其中包括：农村公益事业“一事一议”财政奖补项目资金25万元；革命老区项目资金150万元，美丽乡村项目建设资金150万元等。

（二）强化支出管理，兜牢“三保”底线。一是按照“保重点、压一般”和“有所为有所不为”的原则，坚持以收定支，量力而行，优先安排“三保”等刚性支出，确保刚性支出不留缺口，2023年全镇民生支出投入2687.3万元。二是坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算的原则，大力压缩会议费、公务出行等一般性支出，从严控制“三公”经费，我镇做到了“三公”经费连续三年递减。三是有针对性地加强制度建设，在业务内控上苦下功夫，理顺村级“三资”管理制度，规范镇级财务管理，强化专项资金管理，优化提升财政支出绩效。

（三）支持农村改革发展，服务乡村振兴战略。一是深挖潜力，因地制宜，大力发展乡村旅游业、特色乡镇产业，促进农业增效、农民增收和农村繁荣。二是加大脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的投入和监管，促进脱贫户持续增收，继续加强产业和就业帮扶。2023年全镇争取乡村振兴项目10个，农业产业扶持项目16个，村庄环境整治项目6个，新农村项目省建点3个，自建点6个，争取上级资金共计721万元。

（四）强化资金监管，牢记使命担当。牢固树立纪律意识，把财政、财务制度贯彻到资金监管的每个环节和阶段。紧盯项目、资金全流程控制，做到资金跟着项目走、项目跟着流程走，确保项目真正落实，资金使用安全、规范、公开。积极配合上级部门检查，围绕财政工作的关键环节、重点领域，对发现的问题全面剖析，主动作为，分析其根源及其负面影响，拟定详实的整改清单，一项一项抓完善、抓落实、抓成效。

回顾2023年的财政工作，虽然2023年我镇财政收支紧、财政总收入增速放缓，但在资金使用上讲究效力，保障了基本支出、民生支出，取得了一定成效。这是全镇干部紧密协作、共同奋斗的结果，更是各位代表履行职责、全力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：如财源基础不稳固，可用财力增长较缓慢；支出刚性持续增加，收支矛盾依然突出；预算绩效管理不够深入，财政资金支出绩效有待提升。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

三、2024年财政预算草案

2024年财政预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，高度重视并贯彻落实“以政领财，以财辅政，财随政走，政令财行”行动方针。坚持按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以高质量跨越式发展为主题，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度。坚持以“做事就是最好的作风”的务实创新精神，扎实推进财政各项工作，为镇党委、政府的各项决策部署提供有力的资金保障，为浮梁镇经济社会高质量跨越式创新发展新局面贡献财政力量。

按照上述总体要求，编制了2024年全镇预算草案。

一般公共预算收入安排4504.4万元，按2.8%增长。一般公共预算收入加结算补助，减去上解支出等，测得镇财力为5300万元，本次安排一般公共预算支出为5300万元，预算收支平衡。

支出项目安排情况如下：一般公共服务支出2057.73万元。其中包含人大、统计、纪检、组织事务、文化旅游等工作经费。公共安全支出30万元。其中包含综治、维稳、信访、应急、禁毒工作经费。教育支出15万元。社会保障和就业支出138.87万元。其中包含退役军人服务站工作经费。卫生健康支出29.58万元。节能环保支出100万元。城乡社区支出1000万元。农林水支出620万元。其中包含护林员配套资金4.5万元、气象灾害防御工作经费0.7万元等。政府预留1308.8万元。

四、持续推动全镇财政健康发展

我们将继续全面贯彻落实中央、省、市、县的各项决策部署，紧紧围绕镇党委、政府确定的目标任务，加快转变经济发展方式，提高经济发展质量和效益。优化财政支出结构，完善基本公共服务体系，着力改善民生，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

（一）培植财源收入，在税收征管上严格新举措。一要加强部门联动，强化沟通协调，建立财政收入定期会商机制。二要认真开展税源调查，紧盯重点企业、重点工程。三要严格依法治税，深挖税收征管潜力，做到应收尽收，及时入库，确保完成全年财政收入计划。

（二）加强资金管理，在资金绩效管理上突出新成效。按照党的二十大提出建立现代财政制度的明确要求，推进改革创新，提高财政绩效，实现财政管理的科学化、规范化。一要进一步做到部门预决算和“三公”经费信息公开及时、透明。二要积极运用“零基预算理念”，继续深化预算绩效管理、政府采购、内控体系建设等工作，增强财政统筹平衡、经济可持续发展能力，提高财政资金使用效益。三要加强财政监督，确保各项资金安全高效。保障惠民政策落实，同时要进一步加强村级“三资”管理工作。加大对村集体资金、资产、资源管理力度，确保村级财务管理规范、账目清楚、资产安全。

（三）巩固脱贫成效，在乡村振兴和美丽乡村上践行新使命。一要继续做好乡村振兴有效衔接工作。坚持做到扶持政策不减，工作力度不减，资金投入不减，建立后续发展长效机制，确保农户生活水平稳步提升。二要实施乡村振兴战略及人居环境整治，认真落实“农村三大革命”，创造环境优美、村容整洁的新农村，打造青山绿水的生态环境。三要扶持村级集体经济发展，因地制宜、一村一策，发挥好扶持资金引领作用，通过盘活资产资源、激活政策项目，用活招商政策、办活企业产业等多种办法，着力发展壮大村级集体经济。

（四）倾力改善民生，在维护社会和谐稳定上增添新作为。以改善民生工程为重点，大力推进民生财政建设。认真落实强农惠农政策，加快农业基础设施和农村民生工程建设。加大财政补贴力度。进一步完善农业支持保护补贴政策，增加农民收入，提高农民种粮积极性。深化农村综合改革，推进村级公益事业建设财政奖补工作，逐步加大村级组织运转经费保障力度。

各位代表，2024年是新中国成立75周年，是深入学习贯彻总书记考察江西重要讲话精神的关键一年，做好财政工作意义重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，围绕着五镇建设新目标，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难、开拓创新。贡献更为强大的财政力量，推动浮梁镇高质量发展取得新成效！