欢迎您访问浮梁县人民政府网!
2016年县本级财政预算调整情况的报告
发布日期:2017年01月03日16点57分 作者:   浏览量:122 

2016年县本级财政预算调整情况的报告

—2016年12月27日在十届人大常委会第二次会议上

县财政局局长   吴云清

 

 

主任,各位副主任、委员:

受县人民政府的委托,下面我向会议报告2016年县本级财政收支预算调整情况,请予审议。

一、一般公共预算收支变化情况

1、收入情况

今年年初县人大批准的全县财政总收入计划为10.58亿元,一般公共预算收入计划为8.7亿元。截止到11月底,全县财政总收入完成9.5亿元,完成年初预算的89.6%,增长5.4%;一般公共预算收入完成7.7亿元,完成年初预算的88.5%,增长2.5%。受“营改增”减收因素影响,全县财政收入减收明显。特别是一般公共预算收入,由原来的“营业税”100%地方所得,调整为“改征增值税”的50%地方所得。预计全县总收入较年初预算减少0.49亿元,一般公共预算收入减少0.65亿元,因此建议全县财政总收入调整至10.09亿元,较去年同期完成数增长4%;一般公共预算收入调整至8.05亿元,较去年同期完成数增长0.9%。

年初县人大批准的县本级一般公共预算收入计划为5.2亿元,截止到11月底,县本级累计完成一般公共预算收入5.1亿元,占年初预算的97.7%,比去年同期增长4.6%。由于12月存在政策性退库等情况,预计全年县本级一般公共预算收入较年初预算数减少0.1亿元,因此建议将县本级一般公共预算收入调整至5.1亿元。

2、支出变化

到目前为止,根据收入进度和已经明确的上级补助情况测算,县本级2016年预计可用财力为185980万元,与年初预测的可用财力109498万元相比较,增加可用财力76482万元,分别为:一般公共预算减收1000万元,上级专项补助收入39150万元,新增一般债券收入10203万元,困难县补助4900万元,均衡性转移支付4181万元,流域生态补偿资金3323万元,收入基数返还3166万元,其他补助收入1762万元,乡镇税收分成上解7100万元,调减2016年固定补助252万元,新增上解支出613万元,调减出口退税专项上解62万元,调减九景衢铁路资本金上解2000万元,基金调入2500万元。

3、2016年县本级财政支出调整建议

今年年初县本级支出预算安排为109498万元,调整后为185980万元,调增76482万元(详见附表1)。主要有以下几个方面的变化:一是上级专项补助收入调增39150万元,二是新增一般债券支出10203万元,三是正常调资、交通补贴等合计2231万元。另外,预留2272万元用于工资调标及津补贴同城同标的发放。

二、基金预算收支及变化情况

今年年初县人大批准的全县基金收入计划66310万元。截止到10月底,全县累计完成基金收入6229万元,占年初预算的9.4%,比去年同期下降138.8%。

按照目前收支进度,建议将基金收入调整为21057万元,调减45253万元(详见附表2);基金支出预算科目做相应调整,总支出调整后为21057万元,调减45253万元,2016年基金预算收支平衡。

三、社保基金变化情况

今年年初,社保基金预算收入安排60486万元,支出安排52073万元。截止目前,收入支出均按预算安排执行,变化不大,建议不做调整。

四、政府债务变化情况

2016年省财政下达我县的债券为34036万元,其中:置换债券13920万元,新增债券20116万元。

五、存在的问题

今年以来,我县经济发展形势总体良好,各项财政指标处于合理区间,为今后经济持续健康发展提供了有利条件。同时也存在一些问题,面临不少困难。一是县级财力增长后劲不足。受宏观经济下行影响,我县收入增速继续放缓。加上“营改增”全面推行后,中央对税收分成比例也进行了调整,使我县实有财力缩水严重。二是财政支出压力大。我县从今年4月开始进行公车改革并发放交通补贴,另外新增教师96名,以上人员支出均由本级财力负担。另外按政策要求,工资调标今年年底前必须到位,进一步增加财政支出负担,收支矛盾突出三是财政绩效考核情况不容乐观,暂付款比例过大、预算支出进度较慢等问题依然存在,财政存量资金清理对项目管理以及资金拨付的时效性也提出了更高的要求。

主任、各位副主任、委员,对于这些困难和问题,我们将认真研究,逐步加以解决。不断加强预算管理,坚持依法理财、科学理财、民主理财,促进全县经济社会健康、快速发展。


上一篇: 没有了
Copyright@ Www.Fuliang.Gov.Cn all rights reserved. 赣ICP备12008316号-1 电话:0798-2626326