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2018年浮梁县残联预算
发布日期:2018年02月09日15点45分 作者:   浏览量:144 

  

  第一部分浮梁县残联概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分浮梁县残联2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分浮梁县残联2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分名词解释

第一部分浮梁县残联概况

一、部门主要职责

1、基本职能:浮梁残疾人联合会本级是中国残疾人联合会地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。其主要职责:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守纪律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立、为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织协调和服务。

(七)指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)开展残疾人事业和国际交流和合作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县残联为正科级单位,内设综合办公室。下属单位:县残疾人就业服务站,为股级事业单位。在编人员4人,房屋面积200平方。

第二部分浮梁县残联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2018年收入预算总额 118.3478万元,其中公共财政拨款收入118.3478万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年增加17.9861万元,主要由于在编人员工资增长。

2、支出预算情况

2018年支出预算总额为118.3478万元,比去年支出增加17.9861万元,主要由于在编人员工资增长。

按支出项目类别划分:基本支出110.8478万元,项目支出7.5万元。

按支出功能科目分类:社会保障和就业118.3478万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出36.0088万元,商品服务支出74.62万元,对个人和家庭补助支出0.219万元。其他项目支出7.5万元。

3、2018年公共财政拨款支出预算情况

2018年公共财政拨款支出预算为118.3478万元,较上年增加17.9861万元。按支出项目类别划分:基本支出110.8478万元,较上年增加78.4861万元。其中:工资福利支出36.00884万元,商品和服务支出74.62万元,对个人和家庭的补助0.2190万元。项目支出7.5万元,较上年减少60.5万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费用预算74.62万元,比2017年预算增加68.5万元,上升1219%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2018年政府采购预算为0.5万元。

6、政府性基金支出预算

2018年没有政府性基金预算支出。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年安排三公经费支出预算4.4万元,较上年增0.5        万元,主要原因公车费用增加。其中因公出国(境)费用0万元,较上年0万元。公务接待费2.4万元,较上年0        万元。公务用车购置0万元,较上年0万元。公务用车运险费2万元,较上年增0.5万元。

第三部分浮梁县残联2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

残联.xls


第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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