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2018年浮梁县编办预算
发布日期:2018年02月09日15点35分 作者:   浏览量:60 

2018年浮梁县编办预算

第一部分浮梁县编办概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分浮梁县编办2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分浮梁县编办2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分名词解释

第一部分浮梁县编办概况

 

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革的方针、政策以及机构编制管理法规,根据县委、县政府的部署,拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施并落实县直党政群机构改革方案。

协调县委各部门之间、县政府各部门之间,县委各部门和县政府各部门之间以及县直各有关单位与县(县、区)之间的职责分工及其调整,对经协调后仍有争议的问题,提出处理意见并报县委、县政府和县编委决定。

审核县委、县政府各工作部门和县人大、县政协机关,县中级人民法院、县检察院机关,县各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案;审核全县党政群机关副科级以上行政机构设立、撤销、合并或变更规格和名称;审核县(县、区)、乡镇(街道)机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

(一)拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案并组织实施;审核县委、县政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制与领导职数调整方案;审核全县副科级以上事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称;组织实施并落实上级机构编制部门制定的各级各类事业单位机构编制标准,管理并按照规定程序调整实行省一级总量控制的各级各类事业编制;加强对全县各级各类事业单位机构编制的管理职责,指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

(二)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》,开展全县事业单位登记管理,承担县直事业单位登记管理工作,指导、监督乡镇事业单位登记管理工作。

(三)负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查,开展县直各部门“三定”规定执行情况评估工作,报告县编委并上报县委、县政府。

二、部门基本情况

本部门含下属单位共有编制数为9个,其中公务员5个,全部补助事业编制4个,参照公务员管理事业编制0个。实有人数8人,其中在职8人,离退休0人。

第二部分浮梁县编办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2018年收入预算总额110.5万元,其中公共财政拨款收入110.5万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年36.5  万元,主要由于人员及项目的增加。

2、支出预算情况

2018年支出预算总额为110.5万元,比去年支出36.5万元,主要由于人员工资和项目支出的增加。

按支出项目类别划分:基本支出77.9万元,项目支出32.7万元。

按支出功能科目分类:

行政事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出77.9万元;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出32.6万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出69.5万元,商品服务支出8.4万元,对个人和家庭补助支0万元,行政事业项目支出0万元,基本建设支出0万元,其他项目支出32.6万元。

3、2018年公共财政拨款支出预算情况

2018年公共财政拨款支出预算为一般公共预算支出表内合计数110.5万元,较上年36.5万元。按支出项目类别划分:基本支出77. 9万元,较上年26.9万元。其中:工资福利支出69.5万元,商品和服务支出8.4万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出32.6万元,较上年增加10万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费用预8.4万元,比2017年预算增加1.4 万元,增加了20%。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算         

2018年政府采购预算为0万元,其中:政府集中采购0万元。

6、政府性基金支出预算

2018年没有政府性基金预算支出。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年安排三公经费支出预算1.7万元,较上年减少2.6万元,主要原因节约开支。其中因公出国(境)费用0万元,较上年增加0 万元。公务接待费1.7万元,较上年减少2.6万元。公务用车购置0万元,较上年增加0万元。公务用车运险费0万元,较上年增加0万元。

第三部分浮梁县编办2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

编办2018预算公开表.xls


第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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