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2018年浮梁县发展和改革委员会预算
发布日期:2018年02月09日14点50分 作者:   浏览量:62 

  

 

  第一部分浮梁县发展和改革委员会概况

部门主要职责

部门基本情况

第二部分浮梁县发展和改革委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分浮梁县发展和改革委员会2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分浮梁县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,衔接平衡相关专项规划与区域规划。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量、结构调整、发展速度等目标和政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

负责监测经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

二、部门基本情况

纳入本部门算范围的单位共5个,包括:县发改委、县物价局、县价监局、县网管中心、县外资办

本部门2018年年初编制数34人。实际在岗人数 30其中行政编制20人,事业编制9,工勤人员1;离休人员1

第二部分浮梁县发展和改革委员会2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

 

1、收入预算情况

2018年收入预算总额41.15万元,其中公共财政拨款收入41.15万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年增加50.65万元,主要由于工资福利增加。

2、支出预算情况

2018年支出预算总额为41.15万元,比去年支出增加50.65万元,主要由于 工资福利支出增加            

 

按支出项目类别划分:基本支出325.74万元,项目支出85.8万元。

 

按支出功能科目分类:411.54按经济功能科目分类:工资福利支出264.88万元,商品服务支出51.02万元,对个人和家庭补助支出9.85万元。行政事业性项目支出26.00万元。基本建设支出0万元。其他项目支出59.8万元。

 

32018年公共财政拨款支出预算情况

2018年公共财政拨款支出预算为411.54万元,较上年增50.65万元。按支出项目类别划分:基本支出325.74万元,较上年增10.65 万元。其中:工资福利支出264.88万元,商品和服务支出51.02万元,对个人和家庭的补助9.85万元。项目支出85.8万元,较上年增40.00 万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费用预算51.02万元,比2017年预算增7.16 万元,增加16%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2018年政府采购预算为0万元。

6、政府性基金支出预算

2018年没有政府性基金预算支出。

 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年安排三公经费支出预算14.2万元,较上年减10.3 万元,主要原因公务接待减少 。其中因公出国(境)费用0万元,较上年增减 0 万元。公务接待费12.4万元,较上年减10.6 万元。公务用车购置0万元,较上年增减 0 万元。公务用车运险费1.8万元,较上年增0.3万元。

第三部分浮梁县发展和改革委员会2018年部门预算表

八张表(详见附表)

发改委.xls


第四部分名词解释

 

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

 

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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