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2018年浮梁县水务局预算
发布日期:2018年02月09日09点38分 作者:   浏览量:16 

  

 

   第一部分水务局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分水务局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分水务局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释


 

第一部分水务局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关水行政管理的法律、法规、方针和政策,负责全县水行政执法的组织实施、协调和监督。
    2、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》等法律的组织实施和监督检查;组织起草有关水务工作的规范性文件,拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划。
    3、统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水),在全县范围内对水资源实行统一规划和统一调配;组织国民经济和社会发展规划、重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;负责实施取水许可制度和水资源费征收制度;发布全县水资源公报;负责城市供水工作和给水行业的管理。
    4、主管全县节约用水工作,编制节约用水规划,拟定节约用水措施,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。
    5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源开发利用保护规划,监测江河湖岸的水质,审定水域纳污能力,提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。
    6、组织实施水政监察和行政执法,协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。
    7、组织征收法律、法规规定相关规费。
    8、主管全县河道、水库、滩涂等水域、岸线以及各类水利工程的管理、保护和综合开发工作;负责全县管涉水建设项目审查和河道采砂管理。
    9、承担县水土保持委员会的日常工作,负责制定水土保持的工程措施、防治规划,组织水土流失的监测和综合防治,指导农村“四荒”资源的开发治理。
    10、依据《水土保持法》负责对全县的水土流失情况进行普查、预防、治理、监督,负责实施水土保持方案审批和水土保持“两费”征收制度及开发建设项目水土保持设施竣工验收制度,水土保持方案年检制度。
    11、负责对全县水事违法案件的查处。
    12、承办有关上级机关交办的其它事项。

二、部门基本情况

本部门2017年年末编制人数37人,其中行政编制13  人,事业编制24人;年末实有人数35人,其中在职人员35  人,离休人员0人,退休人员15人;年末学生人数0人。


第二部分水务局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2018年收入预算总额448.62万元,其中公共财政拨款收入448.62万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年增加 79万元,主要由于人员增资。

2、支出预算情况

2018年支出预算总额为448.62万元,比去年支出增加81 万元,主要由于人员工资增加支出。

按支出项目类别划分:基本支出365.65万元,项目支出82.97万元。

按支出功能科目分类:行政运行(水利)支出 138.9 万元;防汛支出77.9 万元 ;抗旱支出5万元;水利行业业务管理支出  226.82 万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出257.9万元,商品服务支出85.87万元,对个人和家庭补助支出21.87万元。行政事业性项目支出82.98万元。基本建设支出0万元。其他项目支出0万元。

3、2018年公共财政拨款支出预算情况

2018年公共财政拨款支出预算为448.62万元,较上年增加81万元。按支出项目类别划分:基本支出365.65万元,较上年增加22.65万元。其中:工资福利支出257.9万元,商品和服务支出85.9万元,对个人和家庭的补助21.9万元。项目支出82.9万元,较上年减少58.3万元。

4、机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费用预算85.87万元,比2017年预算减少20.43万元,下降19.2 %。

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2018年政府采购预算为0万元。

6、政府性基金支出预算

2018年没有政府性基金预算支出。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年安排三公经费支出预算50万元,较上年减少10万元,主要原因由于公务用车改革以及减少接待开支等原因较上年减少10万元其中因公出国(境)费用0万元,较上年0万元。公务接待费39.4万元,较上年减少15.6万元。公务用车购置0万元,较上年0万元。公务用车运险费10.6万元,较上年增加5.6万元。

 

第三部分水务局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

收支预算总表.xls


第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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