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2018年浮梁县农业综合开发办公室预算
发布日期:2018年02月09日09点25分 作者:   浏览量:12 

  

  第一部分浮梁县农业综合开发办公室概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分浮梁县农业综合开发办公室2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018“三公”经费预算情况说明

  第三部分浮梁县农业综合开发办公室2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分名词解释

第一部分浮梁县农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

(一)拟订全县农业综合开发政策,制定项目管理办法等制度;(二)负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划;(三)负责国家立项的农业综合开发项目的安排、计划审批、审查论证、组织实施、督促检查和验收;(四)负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作;(五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有编制数13个,其中公务员0个,全部补助事业编制0个,参照公务员管理事业编制13个。实有人数15人,其中在职13人,离退休2人。

第二部分浮梁县农业综合开发办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2018年收入预算总额 157.2331万元,其中公共财政拨款收入157.2331万元,财政拨款结转0万元。预算总额比去年增加37.2174 万元,主要用于 基本支出及农业综合开发费用支出.           

2、支出预算情况

2018年支出预算总额为157.2331万元,比去年支出增加34.2174 万元,主要由于工资福利、商品与服务及农业综合开发有关项目经费支出.

按支出项目类别划分:基本支出137.2331万元,项目支出20万元。

按支出功能科目分类:农林水事务支出157.2331万元。

按经济功能科目分类:工资福利支出118.7531万元,商品服务支出17.34万元,对个人和家庭补助支出1.14万元。行政事业性项目支出0万元。基本建设支出0万元。其他项目支出20万元。

32018年公共财政拨款支出预算情况

2018年公共财政拨款支出预算为157.2331万元,较上年增加37.2174万元。按支出项目类别划分:基本支出137.2331万元,较上年增加17.2174万元。其中:工资福利支出118.7531万元,商品和服务支出17.34万元,对个人和家庭的补助1.14万元。项目支出20万元,较上年增加20        万元。

4机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费用预算17.34万元,比2017年预算减少4.26万元,下降  24.57  %

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购预算

2018年政府采购预算为0万元。

6、政府性基金支出预算

2018年没有政府性基金预算支出。

二、2018“三公”经费预算情况说明

2018年安排三公经费支出预算1万元,与上年持平,无增减 其中因公出国(境)费用0万元,与上年持平,无增减。公务接待费1万元,与上年持平,无增减。公务用车购置0万元,与上年持平,无增减 。公务用车运险费0万元,与上年持平,无增减 

第三部分浮梁县农业综合开发办公室2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

开发办.xls


第四部分名词解释

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


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