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2016年浮梁县林业局决算(整改)
发布日期:2017年11月27日16点26分 作者:   浏览量:215 

第一部分:浮梁县林业局概况                                                                        

  一,   主要职能  

根据《中共浮梁县委,县人民政府关于印发(浮梁县人民政府职能转变个机构改革实施方案)的通知》(浮发【2014】9号)设立浮梁县林业局,为县人民政府工作部门。
      (一)贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规;研究拟定全县森林生态环境建设、国土绿化、森林资源保护、发展规划和计划,经批准后组织实施;组织起草有关林业规范性文件,并依法监督执行。

(二)组织开展植树造林、封山育林工作;组织管理国家、省、市林业重点生态工程建设;指导各类商品林、公益林的培育和发展;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

(三)组织指导森林资源的保护管理工作;组织全县森林资源的调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的合理利用,管理森林资源的有偿流转,组织编报森林采伐和运输,组织、指导林地、林权管理,并依法对征用、占用林地进行审核;承担县政府调解处理山林权属争议办公室的具体工作。

(四)组织、指导陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责国家级及省级重点保护野生动植物及其产品的管理和审核、报批工作,指导森林、野生动物类型自然保护区工作。

(五)拟定林业产业发展规划和政策措施,对林业产业实行宏观管理;指导林业产业体系的建设和发展;管理林区基础设施建设。
       (六)指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;组织申报林业重点建设项目;监督管理国有林业资产;负责县级林业基金的筹集和管理,监督全县林业基金的征收、使用和管理。

(七)指导森林公安工作;管理森林公安队伍建设;组织、协调、督促重大森林案件的查处工作。

(八)负责林业科技和人才培训工作;管理、督促林业科技项目的实施;指导全县林业队伍建设。

(九)承办县绿化委员会和县人民政府森林防火指挥部的具体工作;指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化;指导森林防火工作。

二,基本情况

     本局决算汇编范围的单位共有八个。包括资源监测中心,林权管理服务中心,野生动植物保护管理局,森林消防指挥办办公室,森林病虫害防治检疫站,黄字号黑麂保护管理局,林业产业发展管理局,森林消防指挥中心。本部门2016年年末人数122人。其中行政编制18人,事业编制67人,经费自理人员21人,年末实有人数122人,其中在职人员106人,退休人员16人。

第二部分   浮梁林业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

     本部门2016年度收入总计6733.68万元,其中上年结转和结余647.19万元,较上年 增加12.9%,本年收入合计6086.49万元,较上年增长3.33%.主要原因是增加林业项目资金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6061.49万元,占99.6%;其他收入25万元,占0.4%.

二、支出决算情况说明

       本部门2016年度支出总计6733.68万元,其中本年支出合计4596.96万元,较上年下降13.5%,主要原因是:项目资金未使用。年末结转和结余2136.72万元,较上年增长230.15%。主要原因是项目资金有待2017年实施使用。(其中包括:1、天然林保护补助资金1550.5万元。2、低产低效林改造资金129.76万元。3、林产业发展补助资金40万元等)

       本年支出的具体构成为:基本支出953.63万元,占21%;项目支出3643.32万元,占79%

三、 财政拨款支出决算情况说明

       本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为930.49万元,决算数为953.64万元,完成年初预算的102.5%,主要原因:人员机构经费递增。

   一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出555.5万元,较上年增长5.3%,主要原因:正常增资;商品和服务支出131.32万元,较上年增长29%,对个人和家庭补助支出102.9万元,较上年下降9.7%,主要原因是减少了退休干部 ,退休费用减少 。其他资本性支出163.92万元,较上年增长  100% ,主要原因是:增加办公设备和零星维修。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为95万元,决算数为61.07万元,完成预算的64%,决算数较上年下降29.8%,其中:

1、公务接待费支出年初预算数为40万元,决算数为33.35万元,完成预算的83.4%,决算数较上年增长0.06%,主要原因是:基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出27.71万元,其中公务用车购置年初预算数没有,公务用车运行维护费预算数55万元,决算数为27.7万元,完成预算的50%,决算数较上年下降48.3%,主要原因是:减少公务用车经费。

五、 机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费953.64 万元,较上年增长28%

六、政府采购支出情况说明

    本部门2016年度属于政府采购的相关物资及设施,均已通过政府采购办理。

 七、预算绩效管理工作开展情况说明     

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

 

             第三部分    浮梁县林业局2016年部门决算表

         (详见附表)

2016年浮梁县林业局决算公开整改表.xls

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