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2016年浮梁县工信委决算(整改)
发布日期:2017年11月27日15点32分 作者:   浏览量:77 

浮梁县工业和信息化委员会

部门2016年部门决算

   

第一部分  县工信委部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  县工信委部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  县工信委部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

第一部分  县工信委部门概况

 

一、部门主要职能

县工信委的前身为浮梁县经济贸易委员会,为主管全县工业经济、信息产业化和对外贸易管理工作的县人民政府工作部门,主要职责是

1、承担工业经济运行调节、行业规划、产业政策、区域协作、宏观指导多种所有制企业发展

2、推进重点产业、工业企业技术进步

3、统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题

4、指导国有集体企业管理和改革

5、综合协调和指导全县的外贸出口工作

6、负责新型墙体材料、散装水泥的管理工作等。

    我委内设8个职能股(室)单位:党政办公室、经济运行股、企业股、技术股、电子信息股、综合股、节能与资源综合利用股和副科级行政单位中小企业局中小企业局与工业发展办合署办公,主要负责工业平台建设和规模以下企业服务工作;下属三个事业单位,即墙体材料革新管理办公室、预搅拌混凝土和散装水泥管理办公室、县国有企业资产管理中心。并设有工会、团委、妇委会、老干部支部、老年科协工信委专业委员会、县属企业资产管理中心等机构。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:县工信委

本部门2016年年末编制人数29人,其中行政编制 20人,事业编制9人;年末实有人数57 人,其中在职人员25人,离休人员 0人,退休人员  32 人;年末学生人数  0 人。

 

第二部分  县工信委部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计996.17万元,其中上年结转和结余100.58万元,较上年增长24%;本年收入合计895.61万元,较上年增长50.88%,主要原因是:财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入895.6065万元,占100%;事业收入 0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计996.19万元,其中本年支出合计 467.65万元,较上年下降18.54%,主要原因是:资源勘探信息支出减少;年末结转和结余 528.54万元,较上年增长425.49  %,主要原因是:支出减少

本年支出的具体构成为:基本支出407.15万元,占40.87%;项目支出  60.5 万元,占  6.07 %;事业单位经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为283.54 万元,决算数为 407.15 万元,完成年初预算的 143.6 %,主要原因是:人员经费支出增加

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%;公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元完成年初预算的 0 %;……

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 202.12万元,较上年下降0.48 %,主要原因是:有人员退休;商品和服务支出41.06万元,较上年下降55.73%,主要原因是:商品和服务购买量减少;对个人和家庭补助支出163.43万元,较上年下降5.05%,主要原因是:有人员退休。其他资本性支出0.54万元,较上年下降87.23%,主要原因是:其他资本性支出增加

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7万元,决算数为 5.43万元,完成预算的77.57%,决算数较上年下降44.25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 7万元,决算数为5.43万元,完成预算的100%,决算数较上年增长127.2%。主要原因是:接待服务费用增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降100 %。主要原因是:公车改革

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 51.59万元,较上年下降46.8 %,主要原因是:节能减排

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

一、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合理推进机制,充分发挥财政预算绩效管理作用,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进部门预算绩效管理工作,通过实现预算绩效管理全覆盖。

二、完善预算绩效管理工作考核

一是完成对2016年度本单位预算绩效管理工作考核,并将有关考核情况上报。二是进一步完善了预算绩效管理考核办法,优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标,完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重,进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

 

第三部分  县工信委部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

(工信委)2016年部门决算公开附表.xls


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