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2015年浮梁县公安局决算情况说明(整改)
发布日期:2017年11月27日09点09分 作者:   浏览量:48 

第一部分  2015年公安局决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计5820.75万元,其中上年结转和结余2283.59万元,较上年下降17.78%;本年收入合计3537.16万元,较上年增长0.48 %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3056.21万元,占86%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)480.95万元,占14%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计5820.75万元,其中本年支出合计3402.37万元,较上年下降15.23%,主要原因是:办公业务用房的建设款及武警营房建设款的减少;年末结转和结余2418.38万元,较上年增长5.9%。

本年支出的具体构成为:基本支出2273.6万元,占66.82%;项目支出843.37万元,占24.79%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)285.4万元,占8.39%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1686.51万元,决算数为3056.21万元,完成年初预算的181.22%。

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为1686.51万元,决算数为3057.04万元,完成年初预算的181.26%。

按经济分类科目分:工资福利支出1965.53万元,较上年增长59.75%,主要原因是:招录新民警;商品和服务支出781.28万元,较上年下降45.66%,主要原因是:办公楼维修维护费下降;对个人和家庭补助支出237.9万元,较上年增长5.79%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费427.45万元,较上年下降42%,主要原因是:办公楼维修维护费下降。其中:办公费45.38万元,印刷费1.35万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为141.5万元,决算数为97.65万元,完成预算的69%,决算数较上年增长2.1%。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为54万元,决算数为49.31万元,完成预算的91.31%,决算数较上年增长14.67%,主要原因是物价上涨

(三)公务用车购置及运行维护费支出48.34万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为87.5万元,决算数为48.34元,完成预算的55.25%,决算数较上年下降7.62%,主要原因的公务用车缩减。


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