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浮梁县工商业联合会2016年部门决算
发布日期:2017年11月08日09点17分 作者:   浏览量:26 

浮梁县工商业联合会2016年部门决算

   

第一部分 浮梁县工商业联合会概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  浮梁县工商业联合会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  浮梁县工商业联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

第一部分  浮梁县工商业联合会概况

 

一、部门主要职能

1.县委县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带

2.政府管理非公有制经济的助手

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:浮梁县工商业联合会本级。

本部门2016年年末编制人数 4人,其中行政编制 4人,事业编制 0人;年末实有人数 4人,其中在职人员4人,离休人员 0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  浮梁县工商业联合会2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计42.2万元,其中上年结转和结余3.1万元,较上年增长130%;本年收入合计39.1万元,较上年增长32%,主要原因是:财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入39.1万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;事业单位经营收入 0万元,占 0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计41.5万元,其中本年支出合计41.5万元,较上年增长34%,主要原因是:工资福利支出增加;年末结转和结余 0.7万元,较上年下降77%,主要原因是:工资福利支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出41.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为31.8万元,决算数为39.1万元,完成年初预算的123%,主要原因是:工资福利支出增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为31.8万元,决算数为40.1万元,完成年初预算的126%;公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;……

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出35.4万元,较上年增长80%,主要原因是:员工工资福利调整;商品和服务支出 5.5万元,较上年下降24%,主要原因是:商品采购减少;对个人和家庭补助支出 0.6万元,较上年增长50 %,主要原因是:个人补助增加。其他资本性支出0万元,较上年增长0%,主要原因是:……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成预算的100%,决算数较上年下降38%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成预算的100%,决算数较上年下降38%。主要原因是:节能减排。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费0万元,较上年增长0%,主要原因是:……

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

一、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合理推进机制,充分发挥财政预算绩效管理作用,促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进部门预算绩效管理工作,通过实现预算绩效管理全覆盖。

二、完善预算绩效管理工作考核

一是完成对2016年度本单位预算绩效管理工作考核,并将有关考核情况上报。二是进一步完善了预算绩效管理考核办法,优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标,完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重,进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

 

第三部分 浮梁县工商业联合会2016年部门决算表

 

(详见附表)

浮梁县工商联2016年部门决算公开表.xls


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