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2016年县团委决算公开
发布日期:2017年09月18日15点31分 作者:   浏览量:315 

第一部分 中国共产主义青年团浮梁县委员会概况

 

一、部门主要职能

1、基本职能:负责中国共产主义青年团浮梁县委员会本级的工作。其主要职责:负责加强全县青少年的思想道德建设教育,加强团的自身建设,包括团的组织、干部队伍、作风、班子、阵地建设。 

2、机构设置

 团县委机关行政编制4名,其中:书记1名,副书记2

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:……

本部门2016年年末编制人数  4 人,其中行政编制  4人,事业编制  0人;年末实有人数 2  人,其中在职人员 2  人,离休人员   0人,退休人员  0 人;年末学生人数  0 人。

 

第二部分 团县委2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计60.6670  万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年(下降)7  %;本年收入合计 60.66万元,较上年(下降)7 %,主要原因上年度其他收入多于本年度其他收入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入59.63  万元,占 98.4%;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0   万元,占0  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)1.03 万元,占  1.6%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  50.98  万元,其中本年支出合计 50.98万元,较上年下降 27 %,主要原因是:上年度拨出经费19万元年末结转和结余 26.35  万元,较上年增长36  %,主要原因是:本年收入比上年多,支出较上年少,所以结余比上年增长。

本年支出的具体构成为:基本支出 50.98  万元,占  100%;项目支出 0万元,占 0 %;事业单位经营支出 0  万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为  万元,决算数为50.98 万元,完成年初预算的100  %,主要原因是:年初预算数只给人员经费

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为45.36万元,决算数50.98为万元,完成年初预算的100 %;公共安全支出年初预算数为   0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的  0%;……

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 19.665 万元,较上年(下降)45  %,主要原因是:15年在职人员3人,16年人员减少1人;商品和服务支出24.04 万元,较上年增长127 %,主要原因是16年委托业务费12万元,为团委的活动经费以及慰问费等,因为决算里没有该项所以做到委托业务费:对个人和家庭补助支出  6.233 万元,较上年(下降)48  %,主要原因是:15年在职人员3人,16年人员减少1人其他资本性支出 0 万元,较上年增长(下降)   %,主要原因是:……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5 万元,决算数为3.38 万元,完成预算的59%,决算数较上年(下降) 33 %,其中:人员减少,三公经费也相对减少,还有三公经费相对上年只能减不能增。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:。

(二)公务接待费支出年初预算数为  2.5 万元,决算数为  2.54万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年(下降) %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5  万元,决算数为0.84万元,完成预算的33.6%,决算数较上年(下降44.2  %。主要原因是:人员相对减少,用车量也相对减少

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 50.98  万元,较上年(下降) 27 %,主要原因是:上年度含有拨给乡镇的团经费19万元,今年比较少,且16年人员比15年人员减少1人,所以经费比上年减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0   万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出    0万元、政府采购服务支出   0 万元。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

 

严格按照综合预算原则,将本单位的各项收入完整列入部门预算,统筹安排用于各项支出。优化预算支出结构。严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求,严格控制“三公”经费等一般性支出且将财政支出重点用于重要政策、重点项目。基本支出严格执行有关政策规定,从不擅自扩大开支范围和标准,也无超发放津贴补贴。项目支出严格按批准的用途专款专用,无自行改变项目内容和资金使用范围的情况。

   2绩效目标及完成情况

 塑造了青年志愿服务品牌,开展了“传递真善美,谱写青春梦”关爱贫困青少年志愿服务活动、“阳光行动”浮梁青年志愿者学雷锋助残行动等形式多样的系列志愿服务活动。举办了自护知识竞赛讲座等。

2016年部门决算公开表样.xls

 

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