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浮梁县统计局2016年部门决算公开
发布日期:2017年09月12日10点57分 作者:   浏览量:17 

2016年部门决算



           单位公章:浮梁县统计局

           报送日期:2017912

 

 

 

单位负责人(签章):席国旺

 

财务负责人(签章):郑培昌 经办人(签章):江淑媛

 

 

浮梁县统计局2016年决算

   

 

第一部分  浮梁县统计局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 浮梁县统计局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  浮梁县统计局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  浮梁县统计局概况

一、部门主要职能

浮梁县统计局主要职能是:承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施全县国民经济核算和各类专项调查,核算全县生产总值,汇编提供国民经济核算资料;会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查、汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据;组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业等统计调查;组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:浮梁县统计局和下属事业单位浮梁县城乡社会经济与企业调查队。浮梁县统计局内设职能股室2个,即秘书股、综合业务股。按“三定”方案核定行政编制6名,工勤事业编制1名。下属事业单位2个:(1)县城乡社会经济与企业调查队(副科级事业单位),核定全额拨款事业编制5名;(2)县普查中心(股级事业单位),挂靠县城乡社会经济与企业调查队,核定全额拨款事业编制3名。现有编制15名,在编14人,退休2人。

第二部分  浮梁县统计局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计404.1万元,其中上年结转和结余52.7万元,较上年减少13.7%;本年收入合计351.4万元,较上年增长56.3%,主要原因是:因农业普查工作,增加了专项普查经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入351.4万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计404.1万元,其中本年支出合计300.1万元,较上年增长28.7%,主要原因是:因农业普查工作,增加了专项支出;年末结转和结余103.9万元,较上年增长97.2%,主要原因是:农业普查专项经费结转。

本年支出的具体构成为:基本支出167.8万元,占55.9%;项目支出132.3万元,占44.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为99.3万元,决算数为167.8万元,完成年初预算的169%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为162.0万元,决算数为295.4万元,完成年初预算的182.3%。

按经济分类科目分:工资福利支出100.8万元,较上年减少4.2%,主要原因是减少了奖励工资;商品和服务支出110万元,与去年基本持平;对个人和家庭补助支出66.3万元,较上年增长327.7%,主要原因是增加了工作人员。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.6万元,决算数为7.87万元,完成预算的 74.2%,决算数较上年下降8.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:本单位无因公出国(镜)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.4万元,决算数为  3.49万元,完成预算的54.7%,决算数较上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为4.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.2万元,决算数为4.38万元,完成预算的104.3%,决算数较上年下降15.8%。主要原因是:因公车改革,本单位已无公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费32.4万元,较上年增长74.2%。其中:办公费5.5万元,印刷费0.06万元,水费0.02万元,邮电费0.52万元,电费0.7万元,差旅费1.7万元,维修费7万,会议费1.2万元,培训费0.7万元,公务接待费3.5万元,劳务费0.9万元,工会经费4万元,其他交通费4.3万元,其他商品和服务支出2.3万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额6.9万元,其中:政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,根据文件精神,现将我单位2016年度预算绩效工作的基本情况作出如下说明:

(一)预算绩效工作整体开展情况

2016年,我局以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效取得新成效。

1. 抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

2. 探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。

3. 深入开展财政支出绩效评价。

4. 强化评价结果应用。

(二)自评情况

1. 基础工作管理方面。在一些制度建设方面我们做的有些不足,有待提高和完善。

2. 绩效目标管理。工资、公积金等按时准确发放到位,从无拖欠。

3. 绩效监控管理。2016年度项目支出做到了专款专用。

(三)主要支出项目的绩效评价结果

我局基本支出管理的各项支出都按预算的目标完成。财政收入中有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等,比如:电脑、添置办公桌等,极大的改善了办公环境,使公用经费用到了实处。三公经费支出是公务接待费,与去年基本持平。

第三部分  浮梁县统计局2016年部门决算表(见附件)

 

浮梁县统计局2016年部门决算公开表.xls



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