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2016年浮梁县委组织部决算
发布日期:2017年09月08日16点04分 作者:   浏览量:108 

浮梁县委组织部2016年部门决算

   

第一部分  浮梁县委组织部概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  浮梁县委组织部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  浮梁县委组织部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

第一部分  中共浮梁县委组织部概况

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:中共浮梁县委组织部和浮梁县党员干部远程教育办公室

本部门2016年年末编制人数   25 人,其中行政编制   17人,事业编制  8 人;年末实有人数15  人,其中在职人员   15人,离休人员  0 人,退休人员   2

第二部分 浮梁县委组织部2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 546.4   万元,其中上年结转和结余102  万元,较上年增长25  %;本年收入合计444.4  万元,较上年增长25  %,主要原因是:工资增长

本年收入的具体构成为:财政拨款收入423.7  万元,占95  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)20.7   万元,占 5 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 546.4   万元,其中本年支出合计486.1   万元,较上年增长45  %,主要原因是:工资增长;年末结转和结余 60.3  万元,较上年下降40  %,主要原因是:账目调整

本年支出的具体构成为:基本支出476.1   万元,占98  %;项目支出 10  万元,占 2  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 187.2  万元,决算数为486.1  万元,完成年初预算的 260 %,主要原因是:调资与村官工资

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 187.2  万元,决算数为 287.8 万元,医疗卫生与计划生育支出决算数为4.1万元,农林水支出决算数为190.7万元,住房保障支出为3.5万元。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 116.4  万元,较上年下降37  %,主要原因是:原来村官生活补助纳入此科目;商品和服务支出 59.8  万元,较上年增长43 %,主要原因是:维护费上升;对个人和家庭补助支出  249.7 万元,较上年增长136 %,主要原因是:村官工资。其他资本性支出  7.2  万元,较上年增长200   %,主要原因是:购置办公设备

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8  万元,决算数为 7.9 万元,完成预算的 99%,决算数较上年下降33  %,其中:

(一)因公出国(境)

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.8  万元,决算数为1.8  万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降48 %。主要原因是:接待费减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出  6.2 万元公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.2  万元,决算数为 6.2 万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降27  %。主要原因是:减少公务车运行

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 67  万元,较上年增长52  %,主要原因是:办公经费增加

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额    万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出    万元、政府采购服务支出    万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,根据文件精神,现将我单位2016年度预算绩效工作的基本情况作出如下说明:

一、预算绩效工作整体开展情况。

2016年,我以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效取得新成效。

1. 抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

2. 探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。

3. 深入开展财政支出绩效评价。

4. 强化评价结果应用。

二、自评情况。

1. 基础工作管理方面。在一些制度建设方面我们做的有些不足,有待提高和完善。

2. 绩效目标管理。工资、公积金等按时准确发放到位,从无拖欠

3. 绩效监控管理。2016年度项目支出做到了专款专用。

三、主要支出项目的绩效评价结果。

基本支出管理的各项支出都按预算的目标完成。财政收入中有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等,比如:电脑、添置办公桌等,极大的改善了办公环境,使公用经费用到了实处。三公经费支出是公务接待费,较上年有所减少。

中国共产党浮梁县委员会组织部.xls


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