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2016年浮梁县行政服务中心决算
发布日期:2017年09月08日16点02分 作者:   浏览量:88 

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2016年部门决算

(公开样式)


           单位公章:浮梁县行政服务中心管理管委会

           报送日期:201795

 

 

 

单位负责人(签章):    

 

财务负责人(签章):          经办人(签章):


部门2016年部门决算

   

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  ××部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

第一部分  ××部门概况

 

一、部门主要职能

1.管理、指导全县公共资源交易工作;

2.制定行政服务中心的管理制度并监督检查;

3. 为办理行政服务事项提供服务;

4. 为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调;

5. 对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督;

6. 对窗口工作人员进行管理、培训和考核;

7. 对下级人民政府便民服务中心建设进行指导;

8. 承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:行政服务中心管理委员会和公共资源交易中心

本部门2016年年末编制人数  14  人,其中行政编制 3 人,事业编制 11 人;年末实有人数  11 人,其中在职人员 11  人,离休人员   人,退休人员 1  人;年末学生人数   人。

 

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计  206.8  万元,其中上年结转和结余 7.9 万元,较上年下降77 %;本年收入合计 198.9 万元,较上年(下降)7  %,主要原因是:综合服务费取消

本年收入的具体构成为:财政拨款收入192.7  万元,占 97 %;事业收入   万元,占  %;事业单位经营收入   万元,占  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)6.2   万元,占 3 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 206.8   万元,其中本年支出合计206.8   万元,较上年(下降)14  %,主要原因是:三公经费减少;年末结转和结余   万元,较上年(下降)100  %,主要原因是:本年没有结转

本年支出的具体构成为:基本支出 188.7  万元,占 91 %;项目支出 18.1  万元,占 9  %;事业单位经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 187.1  万元,决算数为 192.7 万元,完成年初预算的102  %,主要原因是:工资增长

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 187.1  万元,决算数为189.1  万元,完成年初预算的 101 %;公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %;……

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 138.6  万元,较上年增长17 %,主要原因是:工资增长;商品和服务支出 40.9  万元,较上年增长42 %,主要原因是:维护费上升;对个人和家庭补助支出 12.5  万元,较上年增长4%,主要原因是:公积金增长。其他资本性支出 0.7   万元,较上年增长74 %,主要原因是:购置办公用品

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.1  万元,决算数为6.1  万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降)56  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 6.1  万元,决算数为  6.1万元,完成预算的100 %,决算数较上年(下降)27  %。主要原因是:接待费减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出   万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:……

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 37.6  万元,较上年增长19%,主要原因是:维护费上升

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额    万元,其中:政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出    万元、政府采购服务支出    万元。授予中小企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,根据文件精神,现将我单位2016年度预算绩效工作的基本情况作出如下说明:

一、预算绩效工作整体开展情况。

2016年,我中心以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效取得新成效。

1. 抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

2. 探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。

3. 深入开展财政支出绩效评价。

4. 强化评价结果应用。

二、自评情况。

1. 基础工作管理方面。在一些制度建设方面我们做的有些不足,有待提高和完善。

2. 绩效目标管理。工资、公积金等按时准确发放到位,从无拖欠

3. 绩效监控管理。2016年度项目支出做到了专款专用。

三、主要支出项目的绩效评价结果。

我中心基本支出管理的各项支出都按预算的目标完成。财政收入中有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等,比如:电脑、添置办公桌等,极大的改善了办公环境,使公用经费用到了实处。三公经费支出是公务接待费,较上年有所减少。

 

第三部分  ××部门2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

浮梁县行政服务中心.xls



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