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关于2016年县本级财政决算的报告
发布日期:2017年09月28日10点22分 作者:   浏览量:38 

关于2016年县本级财政决算的报告

2017年9月27日 在县十届人大常委会第九次会议上)

县财政局  吴云清

 

主任、各位副主任、各位委员:

按照议程安排,我受县政府委托向会议报告2016年县本级财政决算,请予审议。

一、全县决算情况

2016年全县共完成财政总收入102618万元,完成计划的101.7%,比上年增长5.8%(下同)。

一般公共预算收入81901万元,增长2.6%。

2016年全县一般公共预算支出211635万元,完成全年预算的92.8%,增长6.8%。

2016年全县一般公共预算收入、体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、政府债券收入、上年结余等,总收入合计为241892万元;一般公共预算支出加上解支出、结转下年使用支出等,总支出合计为243112万元,收支相抵财政累计净赤字1220万元,其中当年财政净结余18万元。

与年初十届人大二次会议报告相比,收入增加2895万元,主要是上级专项补助增加1072万元(如:中央就业补助资金437万元、基层就业和社会保障服务设施建设项目省级财政配套资金95万元等);农业转移人口市民化奖励资金增加204万元;结算2016年7-12月森林植被恢复费增加1232万元;与陶瓷工业园区补助清算增加334万元;其余结算补助增加53万元(如:市县财政工作综合评价奖补资金增加23万元;省农发行营业税附征税返还7万元;省负担的个人所得税代征代扣手续费13万元等)。总支出增加2889万元,其中:本年支出减少6万元,上解支出减少96万元,地方政府债券还本支出增加18万元,结转下年使用支出增加2973万元。收支相抵累计净结余增加6万元。

二、县本级决算情况

县本级完成一般公共预算收入51449万元,比上年增长7.1%,各征收系统完成情况是:

国税各项收入4941万元,增长59%;

地税各项收入38120万元,增长4%;

财政各项收入8388万元,增长1.4%。

2016年县本级一般公共预算支出173558万元,完成全年预算的94.8%,增长5.2%。主要支出项目完成情况见附表2。

2016年县本级一般公共预算收入、体制性转移支付、财力性转移支付、专项转移支付、政府债券收入、上年结余和乡镇上解等,总收入合计为204666万元;一般公共预算支出加上解支出、结转下年使用支出和补助乡镇支出等,总支出合计为206887万元,收支相抵财政累计净赤字2221万元,其中当年财政净结余11万元。

与年初十届人大二次会议报告相比,收入增加2899万元,主要是上级专项补助增加1076万元,农业转移人口市民化奖励资金增加204万元;结算2016年7-12月森林植被恢复费增加1232万元;与陶瓷工业园区补助清算增加334万元;其余结算补助增加53万元。总支出增加2892万元,其中:上解支出减少96万元,地方政府债券还本支出增加18万元,结转下年使用支出增加2970万元。收支相抵累计净结余增加7万元。

三、政府性基金决算情况

2016年全县政府性基金收入11641万元,下降89.2%,其中:国有土地使用权出让收入9019万元;国有土地收益基金收入73万元;农业土地开发资金收入39万元;城市基础设施配套费收入1259万元;新型墙体材料专项基金收入25万元;彩票公益金收入54万元;污水处理费148万元;散装水泥专项资金收入24万元;其他政府性基金收入1000万元。

2016年全县政府性基金支出24755万元,下降77.6%,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出1608万元;小型水库移民扶助基金支出85万元;新增建设用地有偿使用费支出1051万元;国有土地使用权出让金支出9135万元;城市公用事业附加支出9913万元;农业土地开发资金支出314万元;国有土地收益基金支出193万元;城市基础设施配套费安排的支出490万元;大中型水库库区基金支出70万元;污水处理费支出18万元;新型墙体材料专项基金支出39万元;散装水泥专项资金支出21万元;旅游发展基金支出65万元;彩票公益金支出1753万元。

2016年全县基金收入加上基金转移支付补助、上年结余等,总收入合计为43979万元;基金支出加上解支出、债券还本支出等,总支出合计38243万元,结余5736万元。

与年初十届人大二次会议报告相比,政府性基金收入增加196万元,主要为新增建设用地土地有偿使用费收入返回增加196万元。政府性基金支出减少1388万元,主要为:基金支出减少1564万元,农业综合开发土地治理项目省级配套土地出让金上解支出增加176万元。收支相抵结余增加1584万元。

四、社保基金预算执行情况。

2016年全县社保基金收入完成45909万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入19731万元,失业保险基金收入520万元,城镇职工基本医疗保险基金收入5786万元,工伤保险基金收入608万元,生育保险基金收入233万元,城乡居民社会养老保险基金收入4990万元,居民基本医疗保险基金收入13848万元,机关事业单位养老保险193万元。

2016年社保基金支出安排40276万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出19928万元,失业保险基金支出428万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4489万元,工伤保险基金支出225万元,生育保险基金支出144万元,居民社会养老保险基金支出3070万元,居民基本医疗保险基金支出11992万元。

2016年社保基金收入和支出相抵,结余5633万元。

与年初十届人大二次会议报告相比,社保基金收入增加1112万元,社保基金支出减少2784万元,收支相抵结余增加3896万元。

五、国有资本经营预算执行情况。

2016年,我县国有资本经营事项未发生,无收支安排。

主任、各位副主任、各位委员,今后,我们将以更加务实的态度和更加扎实的作风,不断创新工作举措,努力克服财政改革与发展中遇到的困难和矛盾,确保今年财政预算顺利完成!

2016年县本级财政决算(附表)(9.28公开).xlsx


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